勉县接待办公室2017年部门决算说明
一、部门主要职责
1、接待工作职责：
负责全县重大活动、接待中省党委、人大、政府、政协四大班子及其部门正厅级（实职）以上领导及随员；市委、人大、政府、政协副厅级（实职）以上领导及随员；兄弟县区党政主要领导及随员；应县委、县政府邀请的全国著名专家、学者和知名人士。
2、负责外事侨务工作出国审批。
3、负责配合县委办的其他工作。
二、2017年度部门工作完成情况
（一）严格贯彻落实中央八项规定和省市关于公务接待的有关要求，认真执行县委、县政府关于接待工作的各项规定，改进接待工作方法，合理安排公务接待，大力倡导勤俭节约，努力改进工作作风，不断提升接待服务水平。全年共接待各级各类领导50批次，1071人，公务接待“零”失误。
（二）科学规范的执行接待工作。一年来，我们在思想观念上创新，在机制体制上创新，在特色服务上创新，并且严格控制接待经费，降低接待成本，努力丰富接待工作的内涵，全面提升接待水平。主要从以下四个方面做起：
抓好制度建设。进一步完善了接待工作流程及相应的规章制度体系，从根本上明确了工作纪律、工作职责，接待流程、接待标准，以实现从经验型、粗放型的管理逐步转变为制度化、人性化的管理。
抓好接待质量建设。接待任务能否圆满完成，主要是在接待质量上提高水平。为此，我办经常召开接待工作会议，研究接待规程，接待酒店食品安全、菜品质量、菜品特色等一系列问题。针对中、省、市、县下发的接待工作规定文件精神，我们迅速反应，进一步明确细化接待原则、范围、标准并研究贯彻落实措施。
抓好细节服务。接待工作的真谛是责任心，接待工作的品质靠精细化。一年来，我们通过细化接待流程，强化细节服务，着力培养接待人员细心做事的良好习惯，尽量做到事前想细，事中做细，事后谋细，努力提高接待工作的质量和水平。在每次重要任务结束后，我们都召开总结座谈会，认真分析总结具体接待中每个环节带给我们的经验和教训。另外，我们还把重要来宾的个人信息、生活习惯即时记录整理，连同接待方案、接待手册、宴请菜单等一并建档，实行存档管理，便于日后查找，为下一次有针对性提供个性化服务，做好接待工作打下基础。
是抓好业务建设，我们除抓好平时的业务培训外，还采取“走出去、请进来”的办法，加强工作交流。今年先后前往宁强县和城固县等兄弟县区学习他们的先进工作经验和方法。目前，我办上下和谐、敬业、奉献的风气已经形成，出现了一片生机勃勃，充满活力，积极向上，争先创优的良好局面。
（三）用好公务接待经费。按照县委、县政府及县财政部门关于公务接待经费管理的有关规定，我们始终坚持“勤俭节约、优质服务、从严控制”的原则，对公务接待经费实行统一管理使用，县财政部门核准报销的制度。定期公开接待经费开支。在具体工作中，抓住任务安排、跟踪服务和经费结算三个环节，强化经费管理。重点做好接待工作全过程管理，严格控制接待经费，做到不该用的费用坚决不用，能够节省的开支尽可能节省。另外，在接待中，严格执行接待管理办法，即接待任务必须有来客信息函、任务通知单和消费明细单。2015年至2017年，中省市先后下发了一系列文件，对严格控制公务接待费用支出，进一步规范接待管理制度、压缩接待经费开支、简化接待礼仪提出了明确要求。我办按照上级要求，全面迅速地学习好、执行好、宣传好文件精神，认真抓好贯彻落实，从严控制接待经费开支，严格按照接待标准提供食宿、交通服务，不铺张浪费、不超标准接待，圆满完成了全年接待工作任务。
（四）聚力脱贫攻坚。在搞好公务接待工作的同时，我办全体同志也按照上级部门的安排部署，积极参与到脱贫攻坚工作中，在百姓中积极宣讲扶贫政策，尽心尽力地为自己帮扶的对象出谋划策，帮助他们早日实现脱贫致富梦。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的决算只包括部门本级（机关）决算，无下属单位决算和二级单位决算
纳入本部门2017年部门决算编制范围的决算单位共有1个，包括：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
勉县接待办公室 |
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2 |
…… |
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3 |
…… |
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四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制9人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况说明
1、收入支出总体情况：收入总计80.65万元。其中一般公共预算财政拨款收入80.65万元。本年决算收入80.65万元，较上年减少50.67万元，降幅62%，主要原因为：严格执行中央八项规定，压缩一般性支出。
支出总计70.53万元,包括：基本支出 68.60万元，其中：人员工资支出35.79万元，公用经费支出32.81万元；项目支出1.94万元。本年决算支出70.53万元，较上年增加19.15万元，增幅27%，主要原因为:一是由于事业单位人员工资正常晋档及个人采暖补贴提标引起的人员经费增加，二是由于新增工作人员调入，引起经费增加,三是由于当年接待次数较上年增加，且购置办公设施及新增人员后陈旧办公室改造引起的公用经费增加。
2、本年度收入构成情况。
本年度收入总计80.65万元。其中一般公共预算财政拨款收入80.65万元。
3、本年支出构成情况。
支出总计70.53万元,包括：基本支出 68.60万元，其中：人员工资支出35.79万元，公用经费支出32.81万元；项目支出1.94万元。本年决算支出70.53万元，较上年增加19.15万元，增幅27%。
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况。
2017年财政拨款收入80.65万元，比上年减少50.67万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，压缩一般性支出。
2017年财政拨款支出70.53万元，比上年增加19.15万元。主要原因为:一是由于事业单位人员工资正常晋档及个人采暖补贴提标引起的人员经费增加，二是由于新增工作人员调入，引起人员经费增加,三是由于当年接待次数较上年增加，且支付了上年度部分陈欠账款。
2、一般公共预算财政拨款支出情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出70.53万元，按支出功能科目分，包括财政事务支出0.22万元（主要是信息化建设财政网费）、事业运行支出42.90万元（主要是人员经费、公用经费）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出27.42万元（主要是公用经费、项目支出办公设备购置）
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出68.60万元，其中：人员经费35.79万元，公用经费32.81万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明“三公”经费等预算情况。
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2017年“三公”经费决算数 17.47万元，较上年同期决算10.52万元，增加了6.95万元，增加原因：2017年我单位人员增加，公用支出增多，公务接待增多，车辆使用频繁且陈旧老化导致日常运行维修维护费增大。
其中：公务接待费7.51万元、较上年同期决算5.25万元,增加2.26万元，主要是2017年物价水平较去年上涨，及接待各级各类领导50批次，1071人，比上年大型公务接待规模增大人数整多，导致餐费增多。
本单位公车有3辆，公务用车购置及运行费9.96万元，其中公务用车购置费0万元；公务用车运行费9.96万元，较上年同期决算5.27万元,增加了4.69万元，主要是由于2017车辆使用频繁，及下乡扶贫任务重、车辆老化，维修费用增加所致。
因公出国（境）费0万元，本单位无出国出境支出。
2、培训费支出决算情况说明，
2017年本单位培训费支出决算0.01万元，2016年无培训费支出，增加原因：单位干部培训学习费用增加。
3、会议费支出决算情况说明，
2017年本单位会议费支出决算0.9万元，2016年无会议支出，增加原因：2017年因需要开展了大规模业务培训。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款70.53万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年机关运行经费为27.42万元，主要用于接待及公务用车运行维护，较上年增加58%，主要原因是物价上涨且本年接待任务重，规模大，餐费增加，公车使用频繁，及下乡扶贫任务重、车辆老化，维修费用增加所致。
（二）政府采购支出情况。
本部门2017年无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2017年末，本部门所属单位共有车辆3辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。