勉县扶贫开发办公室2017年部门决算公开

一、部门主要职责

贯彻执行中、省、市、区扶贫开发、农业综合开发方针、政策和规定，制定配套政策和管理细则；编制扶贫、农业综合开发中长期规划；协调全区行业扶贫工作、社会扶贫工作；扶贫整合涉农资金管理实施；组织实施金融扶贫工作；负责全区扶贫开发、农业综合开发项目资金的申报、筹集、使用、监督、检查工作；组织识别扶贫对象及实施动态管理；负责全区扶贫“雨露计划”劳务技能培训项目的组织和实施工作；负责全区贫困村互助资金指导和监管工作。

二、2017年度部门工作完成情况

（一）落实主体责任，党建和党风廉政建设工作切实加强；

（二）建档立卡贫困人口减少6500人将超额完成；

（三）贫困人口识别和退出准确率达到100%；

（四）驻村帮扶工作群众满意度达到98%;

（五）扶贫资金使用管理成效达到Ａ级;

（六）涉农资金整合有力、专项扶贫有序推进、金融扶贫突破进展、国开行项目进展顺利、社会扶贫成效明显、农发工作全面完成。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有2个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制35人，其中：行政编制13人，事业编制22人；实有在职人员36人，其中：行政13人，事业22。单位管理的离退休人员5人。

勉县扶贫办人员构成情况图示：

五、部门决算收支出情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总休情况及比上年增长（减少）情况

收入总计23888.97万元。其中一般公共预算财政拨款收入23760.56万元 ，较上年减少34496.73万元，减少12%，主要为项目资金减少。支出总计43531.58万元, 较上年增加32965.57万元，增加311%，主要为项目资金拨付增加。

2、本年度收入构成情况

收入总计23888.97万元。其中一般公共预算财政拨款收入23760.56万元，其他收入128.4万元。

3、本年支出构成情况

支出总计46102.87万元,包括：基本支出51.88万元，其中：人员经费支出281.80万元，公用经费支出237.04万元；项目支出43012.73万元。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况

2017年度一般预算财政拨款收入23760.56万元，较上年增加3449.67万元，增加16%，项目经费及人员经费增加，支出43531.58万元，较上年增加32965.58万元，增加311%，主要为项目资金拨付增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2017年一般公共预算财政拨款按功能科目支出43531.58万元。其中：列入部门按政府功能性科目分类中一般公共服务支出0.22万元；科学技术支出205万元；社会保障和就业支出140.68万元；节能环保支出995.52万元；城乡社区支出1373.1万元；农林水支出38446.05万元；住房保障支出171万元；其他支出2200万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款按经济科目支出43531.58万元。其中：基本支出518.84万元（人员经费281.8万元、日常公用经费237.04万元）；项目支出43012.73万元（行政事业类项目43012.73万元）。

4、政府基金财政拨款收支情况

政府性基金预算财政拨款2265.7万元。大中型水库移民后期扶持基金65.7万元，其中，移民补助26.88万元；基础设施建设和经济发展38.82万元；其他支出用于扶贫的彩票公益金支出2200万元。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、 “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出5.96万元，较去年减少10.05万元，减少62%。原因公务用车减少。其中：因公出国（境）费：无因公出国（境）费；公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待16批次220人次，共5.73万元，较去年增加4.32万元，增加306%主要用于市县部门检查巡视工作接待以及兄弟县业务交流学习接待。全年无外事接待；公务用车情况：本单位租车5辆，产生公车运行维护费0.23万元，主要用于机关扶贫和农业综合开发工作调研、检查、验收、指导工作以及社会扶贫工作等方面车辆运行支出。

2、培训费支出决算情况说明

2017年培训费2.82万元，较去年减少0.97万元，减少26%，原因主要为脱贫攻坚培训减少。

3、会议费支出决算情况说明

本部门2017年无此项目支出。                     

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款241.01万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2017年预算机关运行经费19.5万元，较上年增加3.8万元，主要是脱贫攻坚指挥部人员增加、机关运行经费标准提高导致。 

        （二）政府采购支出情况

本部门2017年无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。