勉县定军山三国文化旅游风景区
管理委员会办公室2017年部门决算说明
一、部门主要职责
1、根据勉编发【2015】24号文件规定，本部门主要职责是：贯彻执行国家、省、市、县有关法律法规和政策规定；负责制定定军山国家度假区总体规划内及云雾山风景区内的景区规划、控制性规划和修建性详细规划，经批准后组织实施。2、负责定军山国家旅游度假区总体规划内及云雾山风景区内旅游市场及旅游产品的开发、营销，培育壮大三国文化旅游产业。3、负责定军山三国文化旅游风景区有关旅游开发建设项目的洽谈、对外合作和招商引资工作。4、负责全县开放景区环境卫生管理和生态保护等工作。5、负责指导旅游产业投资发展有限责任公司开展业务；按照国有企业相关规定运营。6、负责本单位党的建设、党风廉政建设和精神文明建设等工作。7、承办县政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、2017年度部门工作完成情况
（一）2018油菜花节勉县主会场筹备情况。今年年初，我县就2018年油菜花节主会场筹备工作进行了安排部署，按照“创新办会、高水平办会、特色办会、节约办会”的原则，围绕“金色花海·真美汉中”主题，以“彰显两汉三国文化，展示中国最美油菜花海魅力”为目标，扎实推进主会场活动筹备工作。一是制定下发了《县委、县政府关于切实做好2018中国最美油菜花海汉中旅游文化节重点建设项目和工作任务的通知》（勉办字[2017]43号），将八大类50项任务逐项分解到15个县级领导、18个部门单位，确保按时按质完成各项工作任务，为2018年油菜花节届时成功举办打下坚实的基础；二是印发了《县委、县政府2018中国最美油菜花海汉中旅游文化节勉县主会场工作方案》，成立了县委书记为总顾问、县长为主任的油菜花节活动勉县主会场组委会，确定了八个县级领导为组长的工作组，明确了各组的工作职责，并将主会场活动各项任务分解至44个部门单位和镇（办）；三是于今年5月份正式启动主会场创意策划方案的招投标工作，对节会启动仪式、系列活动、深度宣传推介、氛围营造等五项内容面向社会公开招标，确定了3家高水平设计单位共同编制了油菜花节主会场创意策划方案，同时汇集县域内文艺工作力量编排了地方特色的文艺节目；四是围绕市上下达我县油菜种植任务，制定下发了《2018年油菜种植实施方案的通知》（勉政办发[2017]100号），对油菜种植工作提前安排部署，明确全县油菜种植面积不少于16.5万亩，确保花海全覆盖，无撂荒土地；五是大力开展宣传推介。重新制作勉县旅游宣传片，全面展示勉县旅游资源，开发地方特色旅游商品三十余种，精心制作勉县旅游宣传画册及招商引资项目册。投资200余万元，分别在西汉、十天高速、西安和汉中高铁站等处设置广告牌，先后参加宣传推介活动10余次，并将于明年2月份赴西安、成都、兰州、武汉、南通等地举办油菜花节专题推介会；六是结合棚户区改造项目，投资5.83亿元，拆除3000余户。围绕主会场交通主干道建设，投资10.63亿元，实施勉县市政“六道一场”建设项目，为主会场启动仪式人员集散提供有力保障；七是精心策划一家四地电视现场直播活动、首都艺术家走进勉县、诸葛亮文化旅游节、花车巡游、汽车拉力赛、招商项目推介签约四大类20余项系列活动，丰富节会内容。
（二）“三建设一整治”方面。油菜花海景观建设：我县根据区域内实际情况，按照“突出特色、打造精品”的原则，委托专业设计公司高规格、高水平编制了三条精品观花线路的景观设计方案，计划投资4000万元，主要实施三条观花线路的基础服务设施建设、绿化美化亮化、景观小品打造及环境综合提升工程。目前，三条观花线路的规划设计、招投标工作已完成，部分项目已开工建设，预计2018年2月底全面完工。投资1200余万元，提升元墩龙湾、阜川李家湾两个固定观花点，分别实施上山游步道、观景平台、旅游厕所、停车场等建设。旅游干线风貌提升：黄龙大道二期（十天高速引道至城区段6公里）正在施工中，待路面完成后实施绿化亮化，预计12月底完成；勉温路元山桥头至张鲁女墓6.8公里已完成绿化亮化，道路沿线设置文化墙、休憩场所4处；旅游厕所2座正在实施主体建设；高江路吴家湾段3.6公里绿化、墙体彩绘20余处4000平方米均已完成，并在沿线设置景观竹篱笆；勉钢路杨家山入口至阜川小河庙16公里沿线绿化已完成，景观及基础设施建设正在实施中，小河庙茶山接待中心、停车场主体已完工进入装修阶段，拓宽阜川茶山小河庙至大河坝村7公里道路已完成；投入30余万元的定军山镇杨家山广场和杨家山村美化已完成。旅游厕所建设：2017年市上下达我县新建厕所7座，改建2座。我县计划新建旅游厕所10座，改建旅游厕所5座。截至目前，已完成10座，其中新建3A级1座、2A级3座、A级1座，改建3A级3座、2A级2座，其余正在实施中，预计12月底完工。旅游综合环境整治及旅游市场监管：一是制定了《2017年旅游市场秩序综合治理工作方案》，与相关部门在全县涉旅行业开展联合检查5次；二是对照国家标准对全县A级景区、星级饭店的服务质量和管理水平不定期进行检查，对全县星级农家乐进行复核；三是紧抓全国第三届全域旅游推进大会计划在汉中召开的时机，抽调100余名执法人员组成四个工作组开展重点整治。四是在全县范围内组织开展旅游市场秩序整治“暑期整顿”行动，以明查暗访的方式对我县景区、星级饭店、农家乐进行全面检查、督查。五是对康辉旅行社、旅游百事通、汉中国旅等9个旅行社驻勉服务网点进行检查，对个别旅行社存在的旅游合同签订不规范、团队档案资料保存不完整等问题，要求旅行社按照检查记录和整改通知认真进行逐项整改。六是对上级部门转办和游客投诉案件，积极开展矛盾和纠纷的调查和排查，及时处理旅游投诉，全年共处理有效投诉6起，均办理完结。
（三）宣传促销等活动方面。一是积极参加并开展旅游宣传活动，截至目前共开展15次（其中县内2次，市内1次，省内2次，国内10次）；二是由县旅游公司牵头，研发独具勉县特色的旅游商品10种以上，目前研发方案已经确定；三是在十天、西汉等高速引道、108国道重要路段、城区主要路口等地方设置大型户外广告牌16面、400余面道旗广告牌；四是按期完成央视100万元广告宣传任务；五是在武侯墓、武侯祠设置社会主义核心价值观大型户外公益广告牌3面,在西汉高速引道和108国道28路口至水磨湾段设置精神文明创建宣传标语灯杆广告牌40余块；六是制作精美的勉县旅游资源宣传画册、旅游投资指南，通过参加、组织旅游博览会、宣传招商活动积极推介勉县、宣传勉县；七是做好在官方微信公众平台、官方微博以及其他媒体上的宣传工作。今年以来，勉县旅游、品三国游勉县官方微信公众平台共发出各类旅游资讯900余篇。
（四）旅游节会筹办方面。采取政府搭台、企业唱戏、市场化运作方式，成功举办2017中国最美油菜花海汉中旅游文化节勉县分会场活动、旱莲文化节、诸葛亮文化旅游节等节会活动。在继承往年传统内容的基础上，节会活动更加丰富多彩，共组织筹划纪念诸葛亮逝世1783周年祭祀大典、诸葛古镇千人宴、知名主播带你飞天采茶、越野车场地赛等12大类40余项丰富多彩的节会活动。同时，在节会举办期间，开展多项优惠活动，24小时受理游客咨询、投诉，力争让所有游客高兴而来、惬意而游、满意而归，有力提升了勉县旅游的美誉度和知名度。
（五）优化旅游发展环境方面。一是建成了与中、省、市互联互通的智慧旅游平台。平台将在日常监管、营销策略宣传和应急指挥调度等方面提供合理的数据支撑。二是按4星级标准建成旅游饭店一家（聚兴艾斯国际酒店），现已投入试运营。三是新发展农家乐15家，全县农家乐达到127家，其中星级农家乐54家。四是引进旅行社服务网点1家（汉中中国国际旅行社勉县夜市）。五是举办了全县旅游系统干部职工、星级饭店和农家乐从业人员培训班4期，共700余人参加。
（六）文化名镇建设方面。今年以来，武侯省级文化旅游名镇建设取得了阶段性成效，8月份成功获批全国第二批特色小镇。前三季度，文化旅游名镇建设完成投资2.87亿元，主要实施了特色民居风貌改造提升工程、以“孝”文化为主导的万寿塔滨江水街项目、镇域环境卫生整治和汉江综合整治，衬砌、美化河堤1.7公里，建成人工湿地处理设施8000平方米，忠武路建设和滨江休闲带绿化工程全面完工；汉惠渠仿古安置点建设迅速，垃圾清理、绿化补植、环卫设施购置到位；对武侯祠景区、诸葛古镇、金牛老街等中心景区进行了环境改造。前三季度在全省文化旅游名镇综合考核中均名列前五。
（七）招商引资方面。已开工招商引资项目3个，实际到位资金2.64亿元。新签约项目3个，签约资金9.4亿元，包装策划规模以上项目13个。积极开展定军山景区PPP项目模式的包装和上报等前期工作，为大定军山旅游开发做好准备。另外还牵头组织参加上海招商小分队活动，接洽客商十余家，目前正在积极对接来勉考察。
（八）大定军山景区保护与开发方面。为落实“十三五”规划，推进全域旅游，擦亮“定军山”城市名片，定军山风景旅游区保护与开发建设工作已摆上了议事日程。一是县上召开多次专题会议进行研究讨论。7月底县上进一步廓清景区建设工作思路，明确了发展目标，在请专业公司调研和航拍的基础上，确定将景区核心区及周边28平方公里划定为管控保护区。二是制定下发了《勉县定军山景区保护实施办法》，明确了景区管控范围和相关部门、镇的职责，重申了保护区内被禁止的行为、相关项目申报审批程序。三是于11月1日召开了定军山景区保护开发座谈会，由县级有关领导、专家学者、部分涉旅企业、相关镇、部门的主要负责人共60多人参加，与会人员围绕定军山景区如何定位、当前存在的短板和不足、如何开发建设、景区策划哪些项目、如何宣传营销等问题各抒己见、谏言献策、从不同角度提出了定军山保护与开发的宝贵意见和建议。四是在全国范围内公开进行定军山景区总体规划方案顶尖设计团队招标，编制高水准的策划、规划方案。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级决算。
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序号 |
单位名称 |
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1 |
勉县定军山三国文化旅游风景区管理委员会办公室 |
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总休情况
（1）2017年度本年收入合计259.7万元，较上年减少1163.08万元，减少81.75%，减少的主要原因：上年我单位新建项目及维修项目较多，本年项目基本已完工。
（2）2017年本部门支出合计389.51万元，较上年减少827.52万元，减少68%，减少原因同上。
2、本年度收入构成情况。
2017年本部门收入合计259.7万元，其中财政拨款197.82万元，占收入总额的76.17%，均为一般公共预算财政拨款；其他收入61.88万元，占收入总额的23.83%，主要是银行存款利息收入1.64万元，收回手机清退资金1.35万元，文旅局还项目借款56.06万元，公司还电费2.83万元。
3、本年支出构成情况。
2017年本部门支出389.51万元，其中：基本支出145.78万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占支出总额的37.43%；项目支出243.73万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出，主要包括央视2017旅游宣传费、景区保洁支出、旅游开发、景区维护等专项业务支出，占支出总额的62.57%。
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况
2017 年财政拨款收入 197.82万元，比上年减少 427.2万元，主要原因是上年我单位新建项目及维修项目较多，本年项目基本已完工。
2017 年财政拨款支出217.78万元，比上年减少415.78 万元，原因同上。
2、一般公共预算财政拨款支出情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出217.78万元， 按支出功能科目分，包括一般公共服务支出20万元（主要是央视2017旅游宣传费）、 文化体育与传媒支出29万元（主要是武侯祠景区保洁支出），农林水支出8.5万元（主要是莲水村道路建设前期费用），商业服务业支出160.28万元（包括①旅游行业业务管理125.82万元，主要用于人员工资、社保、住房、办公支出等基本运行支出；②其他旅游业管理与服务支出23万元，主要用于武侯墓景区保洁支出。）
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出145.78万元，其中：人员经费78.69万元，公用经费 67.09万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2017 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2017 年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 4.68 万元，其中：因公出国（境）费用 0元，公务接待费 1.09万元，公务用车购置及运行维护费 3.59万元(其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费3.59万元）。2017 年度“三公经费”支出比上年减少1.54万元，下降24.76%，其中：公务接待费减少1.39万元，下降56.05%，主要是我单位严格执行中央八项规定，本着厉行节约，不铺张浪费的原则，大力压减公务接待，使接待费用比上年大幅下降；公车运行费减少0.15万元,下降 4.01%，主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制各项车辆运行费用。
因公出国（境）情况：2017年本部门无因公出国（境）费用。因公出国（境）费用与上年同期持平，均为0万元，持平的主要原因是我单位本年及上年度均未发生因公出国（境）费用。
公务用车购置及保有情况：2017 年本部门无公务车辆 购置，年末公务用车实际保有量 1 辆。
公务接待费：2017 年度国内公务接待累计 5 批次，83人次、经费总额 1.09 万元。主要用于招商引资、省市部门来我县检查工作、旅游宣传推介等接待。全年无外事接待。
2、培训费支出决算情况说明
培训费支出 0.05 万元，主要是公务员年度培训支出，比上年增加 0.05 万元，主要是为了进一步提高干部素质。
3、会议费支出决算情况说明
会议费支出0.69万元，主要是定军山开发恳谈会支出，比上年减少1.4万元，降低66.99%，主要是厉行节约，严格控制会议次数及规模。
六、2017 年度部门绩效管理情况说明
2017 年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款197.82万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017 年本部门机关运行经费支出67.09万元，用于维 持机关日常运转所必需的公用支出。2017 年机关运行经费支出比上年减少254.62 万元，下降79.15%，下降的主要原因是本年维修费较上年减少幅度较大。
（二）政府采购支出情况。2017年我单位执行政府采购支出1.8103万元，全部为政府采购货物类支出。（其中：购置电脑1台共计0.375万元，无线扩音器1台共计0.4073万元，音响、投影一套共计0.778万元，办公家具一套共计0.25万元），所有采购均严格遵守政府采购管理办法规定，年初有采购预算，执行有申报，有审批，固定资产有台账。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至 2017 年末，本部门共有车辆 1辆(其中：财政拨款开支1辆）；单价 50 万元以上的通用设备 0台（套）；无单价 100 万元以上的通用设备。2017 年当年无购置车辆、单价 50 万元以上的设备、单价100万元以上的通用设备。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费出。
附件： /upload/20201021/9d5ea27a34854c85b0c31c5a0a96627e.xls