勉县人大常委会办公室
2017年部门决算说明
一、部门主要职责
1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会决议的遵守和执行；
2、领导或主持县人民代表大会代表的选举；
3、召集县人民代表大会会议；
4、讨论、决定县域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
5、根据人民政府的建议，决定对本县的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；
6、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人大代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见，督办人大代表议案、建议；
7、指导镇（街道办）人大开展工作，撤销下一级人民代表大会的不适当决议，撤销县人民政府的不适当的决定和命令；
8、在县人代会闭会期间，依照地方组织法的规定，任免国家机关工作人员，决定是否接受其辞职，决定县人民政府县长、县人民法院院长、县人民检察院检察长的代理人选；
9、在县人代会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务，决定撤销由其任命的县人民政府其他组成人员和县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；
10、在县人代会闭会期间，补选上一级人民代表大会空缺的代表和罢免个别代表；
11、决定授予地方的荣誉称号；
12、承办上级人大常委会委托办理的工作；
13、承办县委交办的工作。
二、2017年度部门工作完成情况
2017年，是县十八届人大常委会依法履职的第一年。一年来，在县委的坚强领导下，县人大常委会认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧团结和依靠全县人民，不忘初心，扎实工作，召开常委会会议7次、主任会议12次，组织开展视察4次、执法检查3次、专题调研15次，听取审议专项工作报告21个，作出决议决定8项，形成审议意见18个，全面完成了县十八届人大一次会议确定的各项工作任务，开创了人大工作新局面。
（一）聚焦中心，服务改革发展
建设“三个勉县”,是全县人民的共同愿望。常委会深入贯彻新发展理念，讲大局、议大事、谋大计，充分发挥人大职能作用，努力促进全县经济社会持续健康发展。
讲大局，助推脱贫攻坚。脱贫攻坚是压倒一切的政治任务和统揽经济社会发展的一号工程。常委会及时成立脱贫攻坚督导组和调研考核组，采取定期开展调研、现场评价打分、考核推进情况等措施，强化督导，严格检查，进一步夯实脱贫攻坚职责任务。督促落实市、县人大坚决打赢脱贫攻坚战的决议，视察脱贫攻坚工作，审议专项工作报告，提出了完善基础设施、壮大扶贫产业、凝聚扶贫合力、用足用好政策、严格监管考核等意见建议。坚持把发挥人大代表作用与扶贫济困有机结合起来，注重发挥各级人大代表广泛联系群众的优势，号召和引导代表积极参与脱贫攻坚，持续为脱贫攻坚加油助力。常委会领导深入镇村，抓协调、强指导、促落实，为推动精准脱贫作出了表率。县人大常委会机关认真落实帮扶责任，支持帮扶的定军山镇吴家湾村完善基础设施、发展集体经济，精准脱贫计划有序推进，整村脱贫退出目标任务按期完成，该村首创的“三变”做法在全市推广。
议大事，助推追赶超越。深化国家监察体制改革是新时代一项事关全局的重大政治体制改革。按照统一安排部署，依据《全国人大常委会关于在全国各地推开国家监察体制改革试点工作的决定》，常委会认真履行职责，明确目标任务，狠抓工作落实，依法有序推进了县监察委员会组成人员的选任工作。重点项目是拉动地方经济发展的重要引擎，常委会开展集中视察，建议县人民政府及有关部门要坚定信心、超前谋划，妥善解决进展不平衡、带动不明显等突出问题，要进一步夯实责任、强化措施，增加投资总量、提高发展质量，加快推进沔水湾综合服务中心、万寿塔滨江水街、黄龙大道等重大项目建设。常委会还专题调研中小企业、茶产业、全域旅游发展情况，提出针对性意见建议，强力推进特色产业发展，为勉县转型升级、追赶超越筑牢了基础。
谋大计，助推经济发展。常委会高度重视国民经济计划、财政预算在促进经济发展方式转变中的重要作用，听取和审议2017年计划、财政预算编制和执行情况报告，跟踪督促审计问题整改，审查批准了2016年度财政决算，审议批准了2017年财政预算调整方案，审查了2018年度计划草案、财政预算编制情况的报告，大力支持县人民政府及有关部门贯彻落实中省稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的各项决策部署，依法强化征管，优化支出结构，着力改善民生，积极推进改革，促进了计划、财政预算的有效执行。在审查2017年财政预算报告的过程中，要求将车改补贴纳入财政预算编制，加快了公车改革步伐。加强政府债务监督，根据发展需求，合理核定债务规模，作出了批准2016年地方政府债务限额的决定。加强审计工作监督，听取审计工作和审计查出问题整改情况报告，有力维护了财经纪律和审计法规的严肃性。
（二）聚力监督，促进民生改善
增进民生福祉，是发展的根本目的。常委会顺应人民群众对美好生活的新期待，综合运用法定监督方式,保障和促进民生改善，努力让改革发展成果更多更公平惠及全县人民，让群众有更多的获得感、幸福感。
回应关切，保障食品药品安全。食品药品安全是人民群众和人大代表关注的焦点，也是常委会持续监督的重点。常委会成立执法检查组，对我县贯彻执行《中华人民共和国药品管理法》及《陕西省食品小作坊小餐饮和摊贩管理条例》情况开展执法检查。执法检查组深入县医院、三国饮食城、食品药品检验检测中心等场所，全面了解食品药品生产加工、流通销售、储存管理和监管工作情况，针对存在问题，及时提出整改建议，形成了高质量的执法检查报告。常委会审议通过了执法检查报告，建议县人民政府进一步加强组织领导、强化督促协调，积极为法律法规贯彻实施创造条件；要求执法主体部门加大日常监管力度、深化重点领域专项治理、严惩违法违规行为，确保法律法规有效贯彻实施。通过各方努力，监管制度逐步健全，执法条件明显改善，执法合力不断增强，有效保障了人民群众食品药品安全。
直击问题，促进生态环境改善。绿水青山就是金山银山。常委会坚持问题导向，开展固体废物防治“一法一条例”和《大气污染防治法》执法检查，听取县人民政府关于环保督察反馈问题整改和“铁腕治霾”工作报告，专题调研矿山整治、河道清淤等工作，提出一系列针对性意见建议，力促生态环境持续改善。县人民政府及有关部门强化环境综合治理，环境保护工作成效明显，全年城区空气质量优良天数达298天，同比增加了12天，汉江干流及支流水质稳定达标。在突出环境问题治理中，采取约谈、限产、限时改造升级、连日计罚和封堵排污口等强硬措施，关停拆除汉钢4台烧结机，督促汉中锌业落实废渣堆场“三防”措施并加快循环利用，关闭露天采石场21家，下发整改意见书54份，一些多年整治未见成效的难题得到有效解决。常委会与县人民政府联合成立勉县环保世纪行组委会，开展形式多样的环保世纪行活动，倡导绿色发展理念，宣传环境保护政策，持续监督大气污染、汉江流域水污染等治理工作，为天更蓝、水更清作出了积极贡献。
弘扬法治，维护社会和谐稳定。法治建设是社会文明进步的标志。常委会深入调研“七五”普法决议贯彻落实情况，加强普法检查，推进法制宣传教育，提高全民法治意识。对县人民政府4个工作部门负责人进行履职评议，指导县人民法院、县人民检察院、县公安局开展内设机构工作评议，组织人大代表临案听审，促进“一府两院”依法行政、公正司法。听取和审议县人民法院执行工作专项报告，提出加大宣传教育、健全体制机制、加大执行力度、加强自身建设等意见建议，协助破解执行难问题，不断提升司法公信力。听取县人民检察院侦查监督工作报告，建议进一步提高检察官业务水平，严格依法办案，创新方式方法，加强与各行政执法部门联系，积极维护社会公平正义。常委会牢固树立法治意识，邀请公民旁听常委会会议，自觉接受人民群众监督。认真做好规范性文件备案审查工作，向市人大常委会报送备案规范性文件8件，审查县人民政府规范性文件2件，维护了法律权威和法制统一。坚持把做好信访工作同履行人大职能结合起来，严格程序，注重实效，加强涉法涉诉等重点信访件的协调督办，化解了社会矛盾，维护了社会和谐稳定。
（三）聚汇民智，深化代表工作
人大代表来自人民，是人大工作的基础。常委会坚持尊重代表主体地位，完善代表工作机制，密切联系代表，主动服务代表，支持和保障代表依法履职，不断提高代表工作水平。
优服务，保障代表履职尽责。分别举办县、镇人大代表履职培训班，组织观看学习全国人大常委会法律专家的宪法视频讲座，邀请省、市人大常委会领导来勉集中辅导和逐镇轮训相结合的方式，扎实开展初任培训，人大代表的政治意识、法治意识和履职意识进一步增强。指导组建代表活动小组117个，协调落实经费，定期开展活动，为代表履职提供了保障。坚持常委会组成人员联系县人大代表、县人大代表联系选民制度，积极为代表排忧解难，广泛听取代表、群众的意见和建议，进一步保持与群众的密切联系。为代表赠订业务报刊，编发履职读本，及时通报工作动态，不断拓宽代表知情知政渠道。邀请代表列席常委会会议，参加调研、视察和执法检查活动，推荐代表参加政风行风评议，积极为代表发挥作用搭建平台。通过新闻媒体，大力宣传人大代表的履职先进事迹，增强代表的履职责任感和荣誉感。全面做好各级人大代表履职保障服务工作，受到了省、市人大及代表的肯定与好评。
抓督办，提高建议办理质量。规范办理流程，创新督办方式，实行“办前审查提要求、办中视察回头望、办后满意度测评”工作机制，采取上门督办、电话催办、跟踪督办、实地视察、网上公开等方式，切实加大督办力度，推动建议办理由“答复型”向“落实型”转变，办理工作取得了明显成效。加大基础设施建设促进全域旅游发展、云雾山景区旅游专线建设、西汉高速引道加水洗车治理、设立脱贫攻坚产业发展扶持资金等一批事关全局、群众关注度高的代表建议，得到了有效解决和落实。县十八届人大一次会议代表提出的101件意见、建议已全部按期办理完毕，建议所提问题得到解决或者计划逐步解决的占91.21%，回访率、办结率、满意率均达100%。
严程序，依法开展人事任免。始终坚持党管干部和人大依法任免相结合的原则，坚持对拟任人员任前资格审查、法律知识考试、与常委会组成人员见面、任职表态发言、当场颁发任命证书和向宪法宣誓制度，不断强化拟任人员的执法为民、依法行政、公正司法意识。根据工作需要，补选市人大代表1名、县人大代表2名，集中任命新一届县人民政府组成人员21人，人民陪审员23人，从组织上保障了地方国家权力的有效行使。
（四）聚集活力，强化自身建设
加强自身建设，是做好人大工作的重要保障。常委会顺应新形势新要求，以转变作风、提高效能为目标，深化思想建设、作风建设和能力建设，不断提升依法履职能力和为民服务水平。
开展学习教育，筑牢政治思想根基。认真组织学习党的十九大精神，始终在思想上、政治上、行动上以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。坚决贯彻县委决策部署，及时将县委主张和决策通过法定程序转化为全县人民的共同意志和自觉行动。加强人大常委会机关党的建设，强化理论武装和党性锤炼，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，不断丰富“主题党日+”活动内容，严格执行中央八项规定，机关干部的党性意识、责任意识和宗旨意识明显增强。
完善工作机制，激发干事创业激情。修订完善规章制度12项、新出台4项，坚持用制度管人管事，持续传导压力、催生动力、激发活力，促进人大工作更加规范化、科学化、法治化。实行常委会各工作机构月初订立计划、月底汇报交流制度，促进工作有效落实。完善会前调研、会中审议、会后督办机制，促进工作质量大幅提升。坚持密切联系群众，深入基层调研，听民声、纳民意、解民难，促进工作作风转变。重视干部教育培养和推荐使用，充分调动全体干部的工作积极性，始终保持激情干事、勇于担当、追赶超越的精神风貌。
加强交流指导，增强依法履职能力。自觉接受上级人大的检查指导，密切配合在勉开展的各项活动，全面完成交办工作任务。不失时机选派14批次42名干部参加了中、省、市人大组织开展的业务培训。通过到汉台、洋县和江苏海门、四川苍溪、湖北十堰等地学习人大工作先进经验，接待北京、山东、广西等省市人大来勉考察学习，加强与省内外人大的工作联系与友好交流，达到了拓宽视野、启迪思维、分享经验、促进工作的效果。坚持常委会领导联系镇人大工作制度，邀请镇人大主席列席常委会会议，参加人大开展的各项活动，组织召开业务培训会、经验交流会，不断加强对镇人大工作的检查、考核和指导，镇人大工作水平进一步提升。2017年9月，我县开展的人大代表工作评议在全省县镇人大工作会议上作了交流发言，得到了省人大常委会的充分肯定和推广。
三、部门决算单位构成
本部门的部门决算只包括部门本级（机关）决算。
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序号 |
单位名称 |
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1 |
勉县人大常委会办公室本级（机关） |
四、部门人员情况说明
截至2017年底，机关在职人员和离退休人员共计80人。本部门人员编制32人，其中行政编制26人、事业编制6人；实有人员38人，占总人数的48%，其中行政人员35人、工勤事业人员3人。机关管理的离退休人员42人，占总人数的52%，其中41名退休人员已交由养老经办中心管理。
人员情况图
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入共计775.28万元，较上年度收入843.01万元，减少67.73万元，其主要原因为2017年度退休人员交由养老经办中心管理。本年度支出787.53万元，较上年度支出828.46万元，减少40.93万元，其主要原因为2017年度退休人员交由养老经办中心管理。
2、本年度收入构成情况。
本年度收入共计775.28万元。其中一般公共预算财政拨款767.39万元，占总收入的99%；其他收入7.89万元，占总收入的1%。
收入结
构图
3、本年度支出构成情况。
本年度支出共计787.53万元，其中：基本支出781.51万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的99%；项目支出6.02万元，占总支出的1%。
支出结构图
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、本年度财政拨款收入767.39万元，较上年财政拨款收入818.24万元，减少50.85万元，减少的主要原因为单位退休干部交由养老经办中心管理。本年度财政拨款支出779.71万元，较上年度财政拨款支出816.95万元，减少37.24万元，减少的主要原因为单位退休人员交由养老保险经办中心管理。
2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）
人大事务（20101）共计779.49万元，较上年816.74万元，减少37.25万元，较低4.56%，减少的主要原因为单位退休人员交由养老保险经办中心管理。信息化建设（2010607）共计0.22万元，与上年度持平，主要是指预算执行系统网络维护费。扶贫支出（21305），2017年度扶贫支出0万元，较上年度5.7万元，减少5.7万元，其原因为2017年度无此项支出。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数为773.69万元，其中人员经费支出539.75万元，较上年573.39万元，减少33.64万元，减少主要原因为单位退休人员交由养老经办中心管理；公用经费支出233.94万元，较上年度182.77万元，增加51.17万元，增加的主要原因为：（1）差旅费增加。因为脱贫攻坚工作，有8名干部住镇驻村，以及机关干部下乡扶贫，所以差旅费大幅度增加；（2）维修维护费增加。2017年度对机关办公区域多处进行了维修维护，如办公楼门厅渗漏、机关院内地面整修铺设及旗台拆除改造、机关食堂维修改造、机关院墙粉刷及院内维修、办公楼门套破损等维修；（3）其他交通费增加。因为公车改革，从2017年执行公务交通补贴；下乡开展扶贫工作租车。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出13.31万元，较上年度18.10万元，减少4.79万元，较低26.46%。其中：
（1）因公出国（境）费：0万元，较上年度持平，原因是本年度和上年度均无因公出国（境）计划；
（2）公务用车购置及运行费：单位车辆编制3辆，拥有一般公务用车3辆。公务用车购置费0万元，较上年度持平；车辆运行费10.65万元，较上年车辆运行费11.92万元减少1.27万元，较低10.65%，其主要原因为严格执行中央八项规定，厉行节约，减少铺张浪费。
（3）公务接待费：公务接待费支出共计2.66万元，共计接待15批次，274人次，较上年度公务接待费6.19万元，减少3.53万元，降低57.03%。其主要原因为坚决执行中央八项规定，厉行节约，杜绝铺张浪费，严控接待人次和规模。
2、培训费：培训费支出决算数共计6.44万元，较上年度培训费8.30万元，减少1.86万元，降低22.41%，降低的主要原因为厉行节约，减少铺张浪费。
3、会议费：会议费支出决算数为40.14万元，较上年度36.85万元增加3.29万元，增长8.93%。增加的主要原因为人大换届，参会人员增多，印刷选票和材料增多。
2、培训费支出决算情况说明
培训费支出决算数共计6.44万元，较上年度培训费8.30万元，减少1.86万元，降低22.41%，降低的主要原因为厉行节约，减少铺张浪费。
3、会议费支出决算情况说明
会议费支出决算数为40.14万元，较上年度36.85万元增加3.29万元，增长8.93%。增加的主要原因为人大换届，参会人员增多，印刷选票和材料增多。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 767.39万元，政府性基金预算当年拨款0万元
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度机关运行经费为233.94万元，主要用于办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费以及其它商品和服务支出等支出。较上年机关运行费188.47万元，增加45.47万元，其增加的主要原因为：1、差旅费增加。因为脱贫攻坚工作，有8名干部住镇驻村，以及机关干部下乡扶贫；2、维修维护费增加。对机关办公区域多处进行维修维护，如办公楼门厅渗漏、机关院内地面整修铺设及旗台拆除改造、机关食堂维修改造、机关院墙粉刷及院内维修、办公楼门套破损等维修维护；3、其他交通费增加。因为公车改革，从2017年执行公务交通补贴；下乡扶贫租车。
（二）政府采购支出情况。
2017年本部门政府采购支出总额共6.02万元，其中政府采购货物类支出6.02万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2017年末，本部门所属单位共有车辆3辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。