勉县科学技术协会2017年部门决算说明
一、部门主要职责
（一）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展,推动自主创新。
（二）依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。
（三）组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。
（四）反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。
（五）组织科学技术工作者参与科学技术政策、法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。
（六）表彰奖励优秀科学技术工作者和科普工作者，举荐科技人才。
（七）开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；接受委托承担项目评估、成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务。
（八）开展民间科学技术交流活动，促进与外界科学技术合作，发展同县外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。
（九）兴办符合勉县科学技术协会宗旨的社会公益性事业。负责科普活动场馆的建设指导和管理。
（十）承担县委、县政府及上级科协交办的其他任务。
二、2017年度部门工作完成情况
今年以来，县科协认真学习贯彻落实党的十八届五中、六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，按照上级科协安排部署，深入实施《全民科学素质行动计划纲要》，切实履行工作职责，团结带领广大科技工作者，广泛开展科普宣传、服务活动，完成了各项工作任务。
1、抓《纲要》实施，积极开展科普“六进”服务活动。2017年，县科协认真履行《科学素质行动计划纲要》办公室工作职责，加强统筹协调，搞好联络服务，围绕“创新、创造、创业”等主题，整合资源、集中力量，组织全县科技工作者、科普志愿者开展了“三下乡”、“科技之春”、科技周等3次大型科普宣传活动，围绕青少年、农民、社区居民等五大重点人群分别开展了科普“六进”服务活动。
2、抓品牌活动，牵头组织开展了“科技之春”宣传月和全国科普日活动。3月15日至4月15日，县科协牵头组织全县31个部门及单位开展了第二十五届“科技之春”宣传月活动。3月15日，组织18个县直部门科技工作者在勉县同沟寺镇同沟寺社区举行了“科技之春”宣传月启动仪式暨首场宣传示范活动，为广大群众普及了农业技术、健康保健、食品安全等科普知识；结合精准扶贫及春耕生产，举办了农业科技培训班，邀请县畜牧兽医专家付凌，分别在勉县新铺镇钦家坝村、周家山镇黄沙社区、定军山镇吴家湾村举办了养殖技术培训。据统计，本届宣传月活动各单位共发放科普书籍2600余册、宣传资料8000余份、展出展板40面、各类科普挂图2000余张，免费义诊300人次、免费赠送药品药具400余份，现场接受咨询600余人次，营造了浓厚的科普宣传氛围。全国科普日活动期间，邀请陕西理工大学生物系退休教授王中裕，在勉县逸夫小学举行了创建森林城市科普讲座；在勉县周家山镇留旗营社区举办了汉中市暨勉县科协科技助力精准扶贫帮扶签约活动，并为80余名种养殖贫困户传授了种养殖科普知识；还对县城6个社区科普宣传栏进行了内容更新，制作展板20块、发放宣传手册1000份、开设科普讲堂、利用电子科普画廊等多种形式，大力宣传创新驱动发展，营造了浓厚宣传氛围。
3、抓重点人群，开展了系列青少年科普活动。
联合县教体局围绕素质教育和科技创新，组织全县中小学校、幼儿园，开展了一系列青少年科技教育活动。2月22日，县科协邀请汉中市科协副主席贺凯在实验小学举办了青少年科技辅导员培训会，来自全县各中、小学校的科技辅导员、美术教师约100余人参加了培训。3月中旬，举办了少儿科幻绘画作品评选活动，从全县5—14岁儿童中共征集科幻绘画作品377幅，经评审后遴选出85幅优秀科幻绘画作品代表勉县参加中省市评选活动。3月29日，由中国科协军民融合学会联合体、中国航空学会西安会员工作站及汉中市科协共同举办的2017航空科普文化季系列活动在勉县实验小学开展，中国航空学会、中国兵工学会、中国宇航学会等5个学会的代表分别向勉县实验小学赠送了航空科普图书和器材，4月8日，还组织勉县青少年校外活动中心、勉县实验小学、勉县武侯中学等4所学校参加了首届汉中市青少年机器人大赛，取得了较好成绩。5月24日-26日，积极邀请陕西科技馆科普大篷车工作队先后在勉县逸夫小学、汉中市仁德学校、同沟寺镇中心小学三所学校开展了科普大篷车进校园活动。
4、抓新闻宣传，推动科普信息化建设。今年以来，县科协干部积极撰写工作信息，通过网络、报刊、微博、微信等媒体宣传科协工作，在中、省、市科协网站、西部网等网络媒体以及《陕西科技报》、《汉中日报》等报刊发表各类信息稿件20余篇，电视台播出科普新闻3条，通过微博、微信、掌上勉县等新媒体，及时发布科协工作信息，宣传科普活动，提高了科协信息宣传工作的质量和效率，拓宽了科普知识的宣传渠道，营造了浓厚的科普宣传氛围。
5、抓科学管理，扩大科普工作覆盖面。为搭建科普社会化平台，动员全社会的力量共同参与科普设施建设，近几年，县科协坚持“一站多用、一栏多用、一员多用”的理念，积极挖掘、整合社会资源，陆续在部分镇、村（社区）、文化站、农技协、科普示范基地建立了科普活动站，在县城部分公共场所、生活小区、镇、村（社区）制作了一批科普宣传栏，并配备了科普宣传员。今年以来，县科协安排专人开展实地检查调研2次，对全县科普活动站、科普宣传栏、科普员的数量和分布等基本情况进行了统计，更新宣传内容5期，委托广告公司维修宣传栏17面，在周家山镇柳营社区新建科普宣传栏2个，定期更换省科协配发的科普挂图。科普“站栏员”的科学管理和科普资源的共建共享，进一步扩大了科普工作覆盖面。
6、抓业务指导，提升基层科普工作水平。经常深入到镇（街道办）科协、村（社区）、农技协、科普示范基地开展业务培训，从基础设施建设、制度建设、开展科普宣传、技术培训、档案资料的收集与整理等多个方面进行指导，不断提升基层科普工作水平。一是通过邀请市县有关专家以及部分农技协、科普示范基地技术骨干，指导勉县新铺镇、温泉镇、阜川镇、武侯镇、张家河镇等举办了食用菌、中药材、茶叶相关产业技术培训和生猪、山羊等养殖技术培训班。二是多次指导农技协、科普示范基地、科普带头人开展了结对帮扶活动，举办了“食用菌中药材技术培训班”，组织贫困户到农技协、科普示范基地参观学习中药材、食用菌种植技术。三是深入勉县元墩镇喇家寨社区指导科普工作，建立了科普活动站，明确了科普工作领导机构和工作职责，制作了宣传栏，扎实开展宣传、讲座等科普活动，积极创建市级科普文明示范社区。
7、抓项目实施，调动科普组织工作积极性。今年以来，县科协深入检查指导“基层科普行动计划”、“社区科普益民计划”项目实施情况，定期开展回访工作，指导开展科普宣传、培训等活动，科普基础设施建设及档案资料的整理，并通过实地调研、翻阅资料、查看报账凭证、听取了工作汇报等形式进行了回访，检查了经费使用情况，提升了项目实施效果。为申报中省“基层科普行动计划”项目做好储备工作，今年培育市级先进农技协2个、市级农村科普示范基地1个，市级农村科普带头人1个，市级科普文明示范社区1个。按照省市科协的通知要求，组织申报了2017年度“基层科普行动计划”项目，通过实地考察，逐级申报了4个项目，获得奖补资金29万元。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门2017年的决算只包括部门本级（机关）决算,无下属单位决算。包括：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
科学技术协会本级（机关） |
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制6人，全部是事业编制；实有人员7人，其中行政4人，事业2人，工勤1人。单位管理的退休人员5人已全部交养老办。
（图1
）
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总体情况
（1）2017年度本年收入合计172.45万元，较上年增加
19.09万元，主要原因是“基层科普行动计划”项目经费增加等。
（2）2017年度本年度支出合计171.09万元，比上年增
加17.73万元，主要原因是“基层科普行动计划”项目经费增加等。
2、本年度收入构成情况。2017年本年收入合计172.45万元。其中：财政拨款168.8万元，占总收入的97.88%，均为一般公共预算财政拨款；其他收入3.65万元，占总收入的2.12%，主要是上年结转。
（图
2）
3、本年支出构成情况。2017年本年支出合计171.09万元，其中：一般公共服务支出0.22万元，占总支出的0.13％，机构运行71.54万元，占总支出的41.81％，科学技术管理事务支出3.65万元，占总支出的2.13％，社会科学支出4万元，占总支出的2.34％，其他科学技术普及支出91.68万元，占总支出的53.59％。
（图3
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况
2017年财政拨款收入168.79万元，比上年增加33.12万元，主要原因是职工基本养老保险缴费、职业年金缴费，正常调资晋档带来的人员经费增加等。
2017年财政拨款支出167.43万元，比上年增加16.28万元，原因同上。
2、一般公共预算财政拨款支出情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出168.79万元，按支出功能科目分为一般公共服务支出0.22万元，科学技术支出167.21万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 167.44万元，其中：人员经费68.36万元，公用经费99.06，用于保障机构正常运转和日常工作需要。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2017年一般公共预算财政拨款的“三公经费”支出0.15万元，其中全部为公务接待费0.15万元，无因公出国（境）费用与公务用车购置及运行维护费用。2017年“三公经费”支出比上年减少0.15万元，减少50%，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩“三公”经费支出。
公务接待费：2017年度公务接待累计2批次，58人次，经费总额0.15万元。主要包括南郑县科协来勉交流学习和市科协邀请中国科协军民融合学会联合体、陕西省航空学会相关专家来我县开展2017全国科普文化季活动。
2、培训费支出决算情况说明
培训费支出0.11万元，主要是用于组织贫困户外出参观学习培训，公务员网络培训报名费用等支出，比上年减少0.05万元，主要是减少了培训次数、规模。
3、会议费支出决算情况说明
本部门2017年无此项目支出。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款82.45万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出7.37万元，用于维护机关日常运转所必须的公用支出，比上年增加4.17万元，原因是工作量增加，扶贫支出增加。
（二）政府采购支出情况。
本部门2017年无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2017年末，本部门无公务车辆；无单价50万元以上的通用设备。2017年当年无购置车辆；无购置单价50万元以上的设备。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。