中共勉县县委办公室2017年部门决算说明
一、部门主要职责
（一）围绕县委的总体部署，开展调查研究，负责起草、审核处理县委文件、文稿，负责县委日常文书的处理工作。
（二）协调安排县委领导同志重要公务活动和县委的其他重大活动，牵头筹备或承办县委各种会议。
（三）督促检查县委决策、县委领导同志批示贯彻落实情况。
（四）收集和报送各类政务信息，掌握全县工作动态，为县委领导决策提供信息服务。
（五）负责全县党政系统密码通信、密码管理和密码保密及全县商用密码管理工作；中、省、市、县文件和党政军领导机关及要害部门核心机密文件、信件和密码传送工作。
（六）负责全县保密工作的规划、宣传、教育、检查和保密技术管理工作。
（七）负责做好接待工作。
（八）负责县委机关后勤服务、机关规划建设及组织实施、安全保卫和社会治安综合治理、精神文明建设。
（九）负责县委机关财务计划、固定资产、房地产权的管理。
（十）完成县委交办的其他工作任务。
二、2017年度部门工作完成情况
2017年，在县委的正确领导下，我办积极贯彻落实中省市各项方针政策和党的十八届六中、七中全会精神、党的十九大、县委十四届十次全会精神，以“两学一做”学习教育常态化制度化为抓手，以“激情、干净、超越”作风活动为契机，紧紧围绕全县工作大局和县委中心工作，切实转变工作作风，强化服务保障，认真履行参谋助手、督查督办、综合协调、后勤保障职能，充分发挥“坚强前哨”和“巩固后院”的重要作用，保证了县委的高效运转和各项工作的有序开展。
三、部门决算单位构成
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序 号 |
单 位 名 称 |
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1 |
中共勉县县委办本级（机关） |
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制42人，其中行政编制28人、机关工勤编制14人；实有人员36人，其中行政23人、机关工勤13人。退休人员13人（如下图）。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总体情况
（1）本年度总收入：961.39万元，去年总收入823.41万元。较上年增加137.98万元，主要原因是视频会议室装修改造。
（2）本年度总支出：950.73万元，去年总支出823.4万元。较上年增加127.33万元，主要原因是视频会议室装修改造。
2、本年度收入构成情况
2017年收入合计961.39万元，其中：财政拨款收入956.49万元，占总收入的99%，其他收入4.9万元，占总收入的1%。
3、本年支出构成情况
2017年支出合计950.73万元，其中：基本支出632.86万元，占总支出的67%，项目支出317.87万元，占总支出的33%。
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、2017年度财政拨款收入956.49万元，支出921.15万元。2016年度财政拨款收入773.43万元，支出798.02万元。支出与去年相比增加123.13万元，主要是视频会议室装修改造。
2、2017年度一般公共预算财政拨款支出921.15万元。按功能科目分，包括行政运行支出541.01万元（主要是人员经费和公用经费），其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出349.92万元（主要是公用经费和项目支出办公设备购置），财政事务支出0.22万元(主要是信息化建设财政网费)，其他共产党事务支出30万元（主要是其他共产党事务支出）。
3、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出627.96万元。其中：人员经费支出328.46万元，公用经费支出299.5万元。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2017年度，一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出27.97万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费2.78万元，公务用车购置费用0万元,公务用车运行维护费25.19万元。全年共接待28批次，400多人次，主要包括接待省、市检查工作等接待任务。2017年本部门年末公务用车实际保有量6辆。
“三公”经费支出2017年比2016年增加0.89万元，增加主要原因是来访客商批次增加，物价上涨，消费客观上涨。其中：
（1）公务出国（境）费比2016年持平，均为0万元，主要原因是本部门2016、2017年度均未产生因公出国（境）费用。
（2）公务接待费比2016年增加1.31万元，公务招待费支出。增加主要原因是来访客商批次增加，物价上涨，消费客观上涨。
（3）公务用车购置费比2016年持平，均为0万元，主要原因是本部门2016、2017年度均未更新购置车辆。
（4）公车运行维护费比2016年减少0.42万元,减少的主要原因是公务车保险费减少。
2、培训费支出决算情况说明。
2017年度培训费支出0.47万元，与上年0.32万元相比增加0.15万元，主要是培训人员和培训次数增加。
3、会议费支出决算情况说明
2017年度会议费支出1.15万元，与上年31.5万元相比减少30.35万元。主要是严格执行中央八项规定，压缩会议和次数。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 956.49万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年县委办公室机关运行经费决算合计299.5万元，确保机关水费、电费、差旅费等支出，与上年机关运行经费的317.75万元减少了18.25万元，主要原因是严格执行中省市县严格控制支出的相关规定，精简压缩各项开支，同比下降。
（二）政府采购支出情况。
本部门2017年无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2017年末，本部门所属单位共有车辆6辆，无单价20万元以上的车辆。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
附件：/upload/20201021/9f18ffd41db1410e81ddd1742e69de9d.xls