勉县教育体育局2017年部门决算说明

勉县教育体育局2017年部门决算说明

一、部门主要职责

勉县教育体育局是县政府主管教育体育行政执法及执法监管的职能部门，是教育体育法律、法规、规章的主要执法主体。内设办公室（兼行政许可服务）、人事股、基础教育股、规划与资金管理股、安全稳定管理股、职业教育与成人教育管理股。

主要工作职责是：1、贯彻执行党和国家的教育体育方针、政策和有关法律法规，拟定全县教育体育工作有关规定意见并监督执行；提出全县教育体育改革与发展规划并组织实施。2、综合管理全县基础教育、职业技术教育、成人教育、民办教育和特殊教育，坚持社会主义办学方向、全面贯彻教育体育方针、全面推进素质教育、全面提高教育质量和全民身体素质；负责组织普及九年义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导评估。3、监督和管理教育体育经费、教育体育专项资金、教育体育基建，统筹管理本部门教育体育经费，拟定管理办法，按有关规定管理全县教育体育援助、教育体育贷款。负责落实国家政策性学生资助工作。4、规划、组织、负责和指导全县教育体育机构的布局调整和教育体育综合体制改革，负责县内学校的设置、更名、撤销和调整。5、完成上级交办的其它工作任务。

二、2017年度部门工作完成情况

2017年，县教体局在县委、县政府的坚强领导下，始终坚持“提高教育教学质量是第一要务、维护校园安全稳定是首要责任”的工作方向，以更加奋发有为的精神状态, 更加公平更高质量的教育体育服务，努力回应群众对美好生活的期盼，圆满完成了各项目标任务。

一是建成定军山镇金寨小学（即定军山镇中心小学）并投入使用；投资3100余万元，完成勉阳中学等14所“全面改薄”项目。新建勉阳街道办继光幼儿园、新铺镇板庙幼儿园和新街子镇六一幼儿园等3所公办幼儿园，公办园占比达55%，学前毛入园率达99%以上。二是健全片区责任督导机制，落实了督学责任区办公场所、设施。自加压力主动启动“全国中小学校责任督学挂牌督导创新县”创建工作，接受了省政府教育督导团评估验收。三是成功举办2017年陕西省青少年校外活动中心“三国文化•传承经典”传统文化夏令营，指导中小学开展“三节两会”活动，开展了2017年新春“三下乡”、“科技之春”系列活动；成功举办勉县2017年中小学生新年音乐会和第三届“筑梦杯”中小学校园足球联赛，指导九冶小学申报创建国家级青少年校园足球特色学校。举办了勉县“春芽杯”中小学生艺术选拔赛，关梓鑫等48名选手分获陕西省第十五届“春芽杯”艺术比赛一、二、三等奖及优秀奖。四是建立了校、局两级贫困户学生资料信息库，全程跟踪，动态管理，构建了从学前到大学完整的资助体系，确保了贫困生资助工作精准高效、应享尽享。2017年，全县学前教育阶段资助学生3100人465.495万元，义务教育阶段资助学生27348人5496.69万元，普通高中资助学生9147人2245.567万元，中等职业教育阶段资助学生418人134.92万元。高考成绩名列全市前茅，全面完成了各项教育教学任务。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有43个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制4163人，其中行政编制13人、事业编制4150人；实有人员3880人，其中行政14人、事业3866人。单位管理的离退休人员1814人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、教体系统本年收入为50690.17万元，同比上年减少4279.33万元，减少的主要原因是退休人员转社保，财政拨款减少，高中免学费事业收入减少。总支出为48739.16万元，同比上年减少6307.53万元，减少原因主要是教体系统退休人员工资转社保养老金结算，未纳入教育系统 决算统计，形成支出减少。

2、本年度收入构成情况分析。总收入为50690.17万元，其中：财政拨款收入48379.05万元占总收入的95.44%、事业收入1616.42万元总收入的3.19%、其他收入694.7万元总收入的1.37%。事业收入主要是幼儿园收取的保教费和高中、中职学校收取的住宿费。其他收入主要是部分单位的非税收入和捐赠收入。

3、本年度支出构成情况分析。总支出为48739.16万元，其中:一般公共服务支出1.3万元、教育支出48691.81万元、文化体育与传媒支出20万元、农林水支出0.55万元、其他支出25.5万元。一般公共服务支出主要是财政安排学校单位财政专网网络使用费支出，文化体育与传媒支出是2017年参加市全运会专项支出，农林水支出主要是安排给我局的扶贫支出，其他支出是彩票公益基金安排的学校少年宫支出。

其中教育支出由以下六部分组成：教育事务管理、普通教育、职业教育、特殊教育、教育费附加安排的支出、其他教育支出。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入48379.05万元，同比上年减少3700.18万元，财政拨款支出46182.06万元，同比减少6060.66。收支减少原因主要是退休人员转社保。

2、一般公共预算财政拨款支出46156.56万元，基本支出39189.87万元,项目支出6966.69万元。基本支出主要是教体系统人员工资支出和办公支出。项目支出主要是学生营养餐、寄宿生生活费、贫困幼儿生活费支出和学校建设项目支出。

按支出功能科目分：一般公共服务支出1.3万元，教育支出46134.71万元，文化体育与传媒支出20万元，农林水支出0.55万元。

一般公共服务支出1.3万元，是财政专网使用费。

文化体育与传媒支出20万元，用于参加市全运会支出。

农林水支出0.55万元，用于扶贫支出。

教育支出46134.71万元，主要包括局机关行政运行支出174.62万元，教育单位教育事务管理支出574.24万元，学前教育支出1310.92万元，小学教育支出17204.85万元，初中教育支出10703.17万元，高中教育支出8782.34万元，其他普通教育支出5103.79万元，职业教育支出814.67万元，特殊教育支出9.5万元，教育费附加安排的支出1298.61万元，其他教育支出158万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出39189.87万元,其中人员经费32377.63万元，公用经费6812.24万元。按经济分类科目主要是工资福利支出25649.07万元，商品和服务支出6777.72万元，对个人和家庭的补助支出6728.53万元，其他资本性支出34.53万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2017年安排中央彩票公益基金25.5万元，安排5个学校少年宫正常运转办公经费18.5万元，专项设备采购资金7万元。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

 本部门无国有资本经营决算拨款收支

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出1.86万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.56万元，共8批次111人，公务用车购置费0万元，公车运行维护费1.3万元。2017年度“三公经费”支出比上年减少0.26万元减少12.3%，其中：公务接待费减少0.18万元，减少27人，减少24.3%，主要是严格贯彻执行八项规定；公车运行费支出1.3万元，减少0.08万元，下降5.8%，主要是严格控制车辆运行费用。

公务用车购置及保有情况：2017年度本部门无公务车辆购置，下属单位年末公务用车实际保有量1辆。

2、培训费支出决算情况说明

培训费支出159.05万元，比上年减少27.19万元，减少14.6%，主要是严格贯彻执行八项规定，本年度安排培训人次减少。

3、会议费支出决算情况说明

会议费支出0万元，与上年减少1.83万元，主要是严格贯彻执行八项规定，本年度未有大的会议。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款6966.69万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年教体局机关运行经费支出174.62万元，其中人员经费143.74万元，办公经费30.88万元。2017年机关运行经费比上年增加6.6万元，增加的主要原因是公务员工资调整增加。

（二）政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共140.25万元，其中政府采购货物类支出7.23万元、政府采购工程类支出133.02万元。工程类主要是学校零星维修改造校舍支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆1辆；无单价50万元以上的通用设备；无单价100万元以上的通用设备。2017年当年无购置车辆、单价50万元以上的设备、单价100万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：/upload/20201015/ce398291dddc4f229a736c7b9fcb325d.xls