汉中市勉县城乡居民社会养老保险经办中心
2017年部门决算说明
一、部门主要职责
1、负责宣传和贯彻执行中省市县关于城乡居民和机关事业单位工作人员社会养老保险有关法律法规和政策规定；
2、负责对镇村和机关事业单位进行业务指导、人员培训及检查考核；
3、负责城乡居民和机关事业单位工作人员社会养老保险保费征缴、汇集、存储及基金管理；
4、负责城乡居民和机关事业单位工作人员参保对象资格审查、审批、个人账户建立、保险关系转移、注销登记审批；
5、负责审查、审批城乡居民和机关事业单位工作人员社会养老保险待遇（养老金）领取人员的资格、养老金给付标准和拨付及发放养老金；
6、负责城乡居民和机关事业单位工作人员社会养老保险信息管理系统维护管理和业务档案整理、归档及管理等工作；
7、负责全县城乡居民和机关事业单位社会养老保险缴费票据的管理、内审和财务等数据的统计报送工作；
8、负责被征地农民社会保障工作；
9、负责“八大员”等人员养老补贴的代发工作；
10、负责全县老农保的退、兑业务及财务管理工作；
11、承办县人力资源和社会保障局交办的其他工作 。
二、2017年度部门工作完成情况
（一）城乡居民基本养老保险工作
一是参保率达99.99%。截至2017年11月底，全县实现参保缴费人员16.96万人，收缴保费3488.56万元。二是待遇发放率100%。按月为7.01万人发放养老金（其中：新增审批待遇领取人员4749名，含贫困户768人）。月发放金额711.34 万元，审批发放丧葬费补助金1320人，发放金额105.6万元 。三是积极为参保人做实个人账户。完成16.96万人的2017年度缴费数据复核、录入和到账业务。积极推进实施全民参保登记计划，圆满按时完成全民参保登记阶段各项工作任务。四是完善退保转保业务办理，进一步细化优化县内外参保关系转移业务经办流程，切实提高经办效率。截至11月底累计办理退保业务455 人，累计办理转保1175人。五是强化动态管理，推动经办创新。规范待遇的审核、审批流程，做好到龄新增人员资格审批和丧葬费领取资格审批，开展月审年检工作。强化信息管理系统的维护，定期对系统参数进行修改，做好信息系统数据备份，保证系统正常运行。
（二）机关事业单位养老保险改革工作
一是全县机关事业单位养老保险新制度已建立并平稳运行。5月底前，全县179个全额机关事业单位的3915名退休人员领到了由县机关事业单位社会养老保险经办中心发放的首笔养老金，实现了养老金发放平稳过渡，标志着我县机关事业单位养老保险新制度已正式建立并平稳运行。二是抓好机关事业单位人员参保信息采集审核工作。制定《参保缴费流程图》，逐一核查参保人员资格，准确录入，确保参保信息采集全面准确。审核录入全县党政机关、参公单位和全额拨款事业单位共254个，录入在职人员信息9311人，占应审核数据的99%。三是有序推进保费征缴管理，清算全县254个党政机关、事业单位2014-2017年各单位养老保险费和职业年金，并协调财政局做好单位缴费和个人费用代扣代缴，全县机关事业单位养老保险征缴走上正轨。四是及时有序完成机关事业单位退休人员养老金调待。按照上级政策，迅速启动养老金调待工作，圆满完成全县机关事业单位退休人员养老金的调整，并于8月份全部发放到位。
（三）被征地农民社会保障工作
严格按照勉政办发〔2012〕63号文件精神，认真做好被征地农民社会保障工作，及时沟通衔接，做好用款基金上报，确保被征地农民基本养老金和养老补贴按月发放。截至11月底新增被征地农民养老补贴1624人；发放被征地农民养老补贴8150人，发放金额81.5万元。发放被征地农民基本养老保险414人。发放金额9.93万元。
加强待遇领取资格审核，根据镇、办上报的被征地农民待遇领取人员《死亡月报表》，截至11月底累计停发被征地农民基本养老保险 15人，停发被征地农民养老补贴133人，有效杜绝了被征地农民社保基金的虚报冒领。
（四）“八大员”工龄补助代发工作
切实做好“八大员”工龄补助与城乡居民基本养老保险金系统同步发放工作，及时落实“八大员”工龄补助新标准，按时随系统为3.3万名“八大员”发放工龄补助资金57.53万元，发放率100%。
（五）内控和基金安全管理工作
一是强化社保基金安全管理意识，督促各镇在收缴保费期间加强资金管理，在基金运行上从严管理，认真落实经办管控和流程制度，及时上解收入资金，坚决杜绝以任何理由坐支、挪用、贪污保费收入等违纪现象，保障基金安全。二是强化内控机制建设，建立完善30余项制度，并汇编成《勉县城乡居民养老保险内部控制制度手册》发放到各岗位，形成控制体系。三是认真开展基金稽核，核实、清算并追回13人违规领取养老金3.68万元，其中重复领取养老金3.09万元，多领养老金0.28元，死亡冒领养老金0.31元，切实杜绝了违规领取养老金现象，确保了基金安全。
（六）认真做好“两案”办理工作
对县政府转办的1件“关于提高失地农民养老补贴的建议”人大代表提案，高度重视，遵循“认真负责、积极主动、实事求是、注重实效”的原则，拟定提案复函，在4月17日前对提出建议的1位人大代表当面进行了回复，通过详细解释市、县被征地农民社会保障相关政策以及我县被征地农民社会保障工作现状等情况，人大代表回复满意率达100%。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算仅包括部门本级（机关）决算。
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序号 |
单位名称 |
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1 |
勉县城乡居民社会养老保险经办中心 |
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制26人，其中行政编制0人、事业编制26人；实有人员33人，其中行政0人、事业26人，劳动保障协理员7名。单位管理的离休人员0人。退休人员1人，退休人员已经移交养老保险经办中心。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总休情况及比上年增长（减少）情况说明
本年度收入10972.8万元，支出10949.61万元（基本支出256.56万元，项目支出10693.05万元），年末结余结转23.19万元（一般项目工作经费）。本年收入和本年支出分别比上年增长808.90%和806.98%，比上年增长明显，主要原因是2017年将城乡居民养老保险和机关事业单位养老保险等项目上级拨款收入列入了一般公共预算财政拨款。
2、本年度收入构成情况
本年度收入10972.8万元全部为一般公共预算财政拨款收入，占总收入的100%。
3、本年支出构成情况
本年支出10949.61万元，其中：基本支出256.56万元，包括人员经费和公用经费，占总支出的,2.34%；项目支出10693.05万元，包括教育支出700万元（民办教师工龄补贴），占总支出的6.39%；社会保障和就业支出9993.05万元，占总支出的91.26%。
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况
本年度财政拨款收入10972.8万元，财政拨款支出10949.61万元（基本支出256.56万元，项目支出10693.05万元），年末结余结转23.19万元（一般项目工作经费）。本年财政收入和本年支出分别比上年增长808.90%和806.98%，比上年增长明显，主要原因是2017年将城乡居民养老保险和机关事业单位养老保险等项目上级拨款收入列入了一般公共预算财政拨款。
2、一般公共预算财政拨款支出情况
本年度一般公共预算财政拨款支出10949.61万元，按政府功能分类科目分，包括教育支出700万元（其他普通教育支出412.83，其他教育费附加安排的支出287.17万元），社会保障和就业支出10249.61万元（人力资源和社会保障管理事务555.26万元，行政事业单位离退休21.20万元，财政对基本养老保险基金的补助8627.28万元，其他社会保障和教育支出1045.87万元）。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
本年度一般公共预算财政拨款基本支出256.56万元，其中：人员经费203.7万元，公用经费52.86万元。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出4.19万元，其中：公务接待费0.89万元，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.30万元。2017年度“三公经费”支出较上年减少0.08万元，减少1.87%，其中：无因公出国（境）费用0万元；公务接待费减少0.05万元，减少原因是单位严格执行公务接待相关规定，降低接待标准，公务用车运行维护费减少0.03万元，减少原因是部门单位厉行节俭。
因公出国（境）情况：无。
公务用车购置及保有情况：2017年公务用车购置0辆，2017年年末公务用车实际保有量 1辆。
公务接待费：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待8批次，72人次，共计0.89万元，主要用于市县部门检查巡视和兄弟县区经办中心业务交流接待用餐及日常办公接待用茶,全年无外事接待。
2、培训费支出决算情况说明
本年度培训费1.05万元，比上年度减少16%，减少原因主要是严格执行中央八项规定相关要求，尽力压缩不必要的支出。
3、会议费支出决算情况说明
本年度会议费1.31万元，比上年度减少8.3%，减少原因主要是严格执行中央八项规定相关要求，尽力压缩不必要的支出。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 34.7万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年机关运行经费为52.86万元，主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公车运行维护费等，较上年增加19%，增加的主要原因是：部门单位开展了机关事业单位养老保险改革工作，增加工作人员六人，相关经费增加。
（二）政府采购支出情况。
2017年本部门政府采购支出总额共13.65万元，全部为政府采购货物类支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2017年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。