勉县文物旅游局2017年部门决算说明
一、部门主要职责
根据我局三定方案内容，本部门主要职责是：
1、宣传和贯彻执行中省市关于文物保护、旅游工作方针、政策和法律、法规，制定全县文物保护、旅游事业发展的规范性文件并组织实施。
2、拟订全县文物保护规划和旅游事业发展总体规划，并组织实施。
3、研究制定旅游市场开发计划，组织全县旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动；指导旅游产品的开发和利用工作；负责全县假日旅游工作的组织管理和指挥协调。
4、指导、协调全县文物的管理、保护、抢救、清理、考古、发掘等业务工作；检查落实全县文物安全措施，协调有关部门依法查处破坏、盗窃、走私文物等违法行为。
5、负责全县文物、旅游资源的普查、评估工作，全县风景名胜区（点）的审查申报和全县旅游统计、分析与对外发布工作，指导全县文物旅游景区（点）编制规划和开发建设。
6、制定旅游行业教育培训计划，负责县内从事旅游行业及涉旅单位的管理人员业务技能培训；负责县域内星级宾馆饭店的申报工作；开展行业服务质量检查、交流和评价，会同有关部门进行旅游安全生产和涉旅单位安全保卫工作的检查指导，对旅游从业人员实施有效管理。
7、依法管理全县文物旅游市场，规范经营行为，优化市场环境，保证文物旅游市场健康有序发展。受理旅游投诉，维护游客合法权益。
8、负责本系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设以及改革、发展、稳定工作。
9、承办县政府交办的其他事项。
二、2017年度部门工作完成情况
加大项目开发建设，一是完成油菜花海精品观花线路景观建设，完善服务设施，提升旅游干线风貌；二是建设智慧旅游平台，实现我县各旅游景点数据与省市大数据对接。三是实施乡村旅游建设，全面提升县域旅游风貌。
二、2017年度部门工作完成情况
加大项目开发建设，一是完成油菜花海精品观花线路景观建设，完善服务设施，提升旅游干线风貌；二是建设智慧旅游平台，实现我县各旅游景点数据与省市大数据对接。三是实施乡村旅游建设，全面提升县域旅游风貌。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，文物旅游局的部门决算包括局本级（机关）决算和所属事业单位武侯墓博物馆、武侯祠博物馆、勉县博物馆的决算。
纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有4个，包括：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
文物旅游局本级（机关） |
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2 |
武侯墓博物馆 |
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3 |
武侯祠博物馆 |
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4 |
勉县博物馆 |
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制 63 人，其中行政编制 12 人、事业编制 51 人；实有人员59人，其中行政11人、事业 48 人。退休人员共24人已移交城居中心。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况说明
1、2017年度收入总计1609.38万元，支出总计1265.52万元。收入比上年增长277.59万元，增长20.84%,增长原因是其他一般公共服务支出和其他文化体育和传媒支出收入增加160万元和474万元。支出比上年比上年增加36.31万元，增长2.95%。增加原因是其他一般公共服务支出和商业服务业等支出增加14万元和106万元。
2、2017年度收入1609.38万元，其构成情况为：一般公共服务支出160.22万元，文化体育与传媒支出1291.23万元，商业服务业等支出157.93万元。
3、2017年支出1265.52万元，其构成情况：一般公共服务支出14.95万元，文化体育与传媒支出986.24万元，商业服务业等支出264.33万元。
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入1559.66万元，财政拨款支出1185.81万元。财政拨款收入比上年增加372.56万元，增长31.38%。增长原因为投入旅游业宣传费用及文物保护费用增加。财政拨款支出比上年增加133.25万元，增长12.66%，增长原因为投入旅游业宣传费用及文物保护费用增加。
2、一般公共预算财政拨款支出情况：2017年文旅局财政拨款支出1185.81万元，其中基本支出624.82万元，项目支出560.99万元。按政府功能科目分类：【201】一般公共服务支出14.95万元，【207】文化体育与传媒支出950.08万元，【216】商业服务业等支出220.78万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况：人员经费支出494.95万元，其中，【301】工资福利支出456.65万元，【303】对个人和家庭的补助38.3万元；公用经费支出129.87万元，【302】商品和服务支出129.87万元。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门有政府性基金财政拨款收入为2016年旅游发展基金补助旅游厕所建设项目30万元，全部用于地方旅游开发项目支出。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出5.28万元，其中公务接待费2.1万元，公务接待费比上年减少2.68万元，减少56%，减少原因为落实中央八项规定，严格执行《勉县党政机关国内公务接待管理办法》，主要用于上级业务指导及工作检查。公车购置运行费中购置费为零，公务用车运行费3.18万元，比上年增加0.39万元，增加14%，增加原因：一全县文物安全巡查及旅游环境整治；二车辆老化维修频繁导致费用增加。2017年我部门无因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况。局本级参加公车改革无车辆，基层单位因业务需要，武侯墓、祠博物馆各有一台公车。2017年文物旅游局机关公务接待共7批次、73人、经费总额5939元。
2、文旅局2017年培训费支出0.72万元，较上年减少0.39万元，减少35%，主要原因是贯彻《勉县县级机关培训费管理办法》，精简、合并培训次数，减少培训开支。
3、文旅局2017年会议费支出0.94万元，较上年增加0.23万元，增加32%，原因为筹备2018年油菜花主会场活动，会议次数增加，费用增加。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 622.49 万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
单位运行经费主要用于办公、邮电、差旅、印刷等日常公用经费6.5万元，与上年比较没有变化，主要原因是人员无变化。
（二）政府采购支出情况。
示例：2017年本部门政府采购支出总额共124.7965万元，其中政府采购服务类支出76.5万元、政府采购工程类支出48.2965万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2017年末，本部门所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备零台（套）；单价100万元以上的通用设备零台（套）。2017年当年购置车辆零辆；购置单价50万元以上的设备零台（套）；购置单价100万元以上的通用设备零台（套）。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。