勉县县委党史研究2017年部门决算说明
一、 部门主要职责
1.宣传贯彻中省市关于党史、地方志工作方针，制定勉县党史、地方志工作规划、方案。
2.承担上级党研室、地方志办下达的征编工作。
3.负责勉县党史征编、党史研究室、党史教育、党史宣传工作。征集、整理和研究中共勉县县委及其下辖党组织领导人民群众开展各项活动的历史和现实资料，编纂党史资料书籍。
4.负责《勉县县志》《勉县年鉴》等修编工作。
5.做好党史、地方志宣传工作、充分利用编研成果和革命历史纪念馆、纪念地，举办形式多样的宣传教育活动，开展党史教育、革命传统教育和爱国主义教育。
6.对利用勉县党史资料创作的文学影视艺术品进行把关，正确把握宣传导向。
7.指导和帮助全县各行各业开展专业史志的编修工作。
8.完成县委、县政府交办的其他工作任务。
二、2017年度部门工作完成情况
1、完成了《勉县志》（1987-2007年）终审稿。
2、完成了清康熙《勉县志》、清光绪《勉县志》、清《勉县乡土志》及清道光《褒城县志》终审稿。
3、完成了《陕西年鉴》、《汉中年鉴》资料勉县部分的编写和上报。
4启动了《勉县年鉴》（2015-2016）资料征编工作。
5、搞好党史宣传及资料上报。
6.加强党史宣传教育，做好重要节点党史宣传工作。
7.完成脱贫攻坚包村扶贫及县委、县政府安排的其他工作，为全县经济社会发展提供史志服务。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
勉县县委党史研究室（本级） |
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制9人，其中行政编制9人；实有人员9人，其中行政人员9人。单位管理的离退休人员已全部交养老机构。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总体情况
2017年本年收入合计184.98万元，比上年增加32.78万元，增幅17.7%，主要原因是全体干部工资调整增资，以及项目经费较上年增加，主要是用在中国工农红军第四方面军陕南战役纪念。
2017年度本年支出合计193.87万元，比上年增加40.75万元，增幅21%，主要为干部工资增长，以及项目经费较上年增加，主要是用在中国工农红军第四方面军陕南战役纪念馆的修建。
2、本年度收入构成情况。
2017年本年收入合计184.98万元。其中：财政拨款184.98万元，占总收入的100%，均为一般公共预算财政拨款。包括行政运行103.15万元，其他共产党事务81.61万元，信息化建设0.22万元。 （本年度收入184.98万元，构成情况如下表）
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信息化建设 |
0.22 |
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行政运行 |
103.15 |
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其他共产党事务支出 |
81.61 |
3、本年支出构成情况。
2017年本年支出合计193.87万元，其中：基本支出193.65万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括：人员经费支出103.08万元，公用经费支出90.57万元，信息化建设0.22万元。 （本年度支出193.87万元，构成情况如下表）
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信息化建设 |
0.22 |
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行政运行 |
109.38 |
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其他共产党事务支出 |
84.27 |
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况
2017年财政拨款收入184.98万元，比上年增加32.78万元，增加原因为：（1）因养老保险、人员正常升薪等人员经费支出，全体干部工资调整增资，以及项目经费较上年增加，主要是用在中国工农红军第四方面军陕南战役纪念馆的修建。（2）支出增加40.75万元，增加原因为：（1）开展扶贫驻村人员增加、其他人员下乡频繁差旅费增加；（2）其他改革经费支出增加。（3）以及项目经费较上年增加，主要是用在中国工农红军第四方面军陕南战役纪念馆的修建。
2、一般公共预算财政拨款支出情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出193.87万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出193.87万元，其中：息化建设支出0.22万元（财务专网年使用费）、行政运行
109.38万元，其他共产党事务84.27万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2017年一般公共预算财政拨款基本支出193.65万元，其中：人员经费支出103.08万元，公用经费支出90.57万元。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资产经营决算拨款收支
（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.31万元，其中公务接待费0.31万元。公务接待国内公务接待9批次、60余人共计3100元。2017年度“三公”经费支出比上年0.42万元减少了0.11万元，主要是严格执行中央八项规定，对接待费从总量上进行了控制和压减，无“公务用车购置及运行费”和“公务用车购置费”，无因公出国（境）团组，无公务用车购置运行情况及保有情况。
2、培训费支出决算情况说明
本部门2017年无此项目支出。
3、会议费支出决算情况说明
本部门2017年无此项目支出。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款184.98万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一） 机关运行经费支出情况。
2017年机关运行经费90.57万元，主要用于一般商品和公共服务支出，较上年增加12.6%，主要是因为印刷费和修改县志的劳务费增加。
（二）政府采购支出情况。
本部门2017年无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明
本部门2017无国有资产购置
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
附件：/upload/20201021/a668b1f714a248ae8e2afd2e6ef34564.xls