勉县发展和改革局2017年部门决算说明
一、部门主要职责
1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析县内外经济形势，提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，拟定相关规范性文件。
2、研究分析全县经济形势和发展态势，进行宏观经济的预测、预警，研究涉及经济安全的重要问题，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展。
3、负责汇总和分析全县财政、金融等方面的情况，研究分析和执行国家产业政策，拟订并组织实施促进产业发展的相关规范性文件。
4、研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；提出完善社会主义市场经济体制，以改革开放促进发展的建议，指导和推进总体经济体制改革；会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。
5、提出全县社会固定资产投资总体规模、生产力布局、技术改革、投资管理、资源节约与综合利用等；组织和管理县重大项目稽查工作；负责全县重点项目计划的编制和监督检查、协调和服务工作；安排全县财政性建设资金，指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导和监督政策性贷款的使用方向；研究提出利用外资和境外投资的战略、总量平衡和结果优化的目标；安排县财政拨款的建设项目和重大建设项目、重大外资项目；负责全县重大项目利用国外贷款和国内融资工作；指导协调全县招投标工作。
6、推进全县产业结构战略性调整和升级。负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题。负责能源行业管理，拟订能源发展战略、规划和政策，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。
7、承担西部大开发工作。提出以工代赈中长期规划和年度实施计划，组织以工代赈项目的安排实施，负责以工代赈项目和代赈资金的管理。负责苏陕对口扶贫协作与经济合作。
8、承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，管理县级粮食储备。
9、参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，协调社会事业发展和改革中的重大问题。
10、研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。
11、贯彻执行国家物价工作方针、政策和法规，制定并组织实施我县价格及收费相关规范性文件；综合分析全县价格及收费政策的执行效果，监督价格及收费政策的执行，监控物价总水平，制定和调整县管重要商品价格和重要收费标准。
12、承办县政府交办的其他事项。
二、2017年度部门工作完成情况
（一）精研判调运行，促进经济平稳运行。一是认真编制国民经济计划草案。提出了2017年全县主要经济社会发展指标草案，编制了2017年国民经济计划报告，并经县十八届人大一次会议审议通过。抓好国民经济和社会发展计划执行情况的跟踪，及时向县人大常委会提交半年国民经济计划执行情况报告，保证年度发展目标按期实现。2018年国民经济和社会发展计划主要指标也已进入测算阶段。二是及时做好经济运行情况监测分析。面对宏观经济增长乏力，我县部分重点行业和重点企业盈利困难的复杂局面，我局沉着应对，主动作为，通过完善经济运行分析制度，健全经济社会发展情况动态监测、预测预报系统，坚持每季度开展经济运行分析，理清现状，查找问题，提出对策建议,为领导决策提供参考。预计全年生产总值增长9%，规上工业总产值达到262.7亿元，增长20%，规上工业增加值40亿元，增长20%。实现全社会固定资产投资87亿元，增长30%，增速位于全市前列，实现农村居民人均可支配收入增长10%，城镇居民人均可支配收入增长9%。
（二）广调查研政策，科学编制全县部分重点工作规划方案。一是牵头做好追赶超越季度点评各项工作。按照县委安排，我局积极牵头编制了全县追赶超越总体方案和破解八大难题实施方案。扎实做好追赶超越季度点评工作，积极做好牵头协调工作，加强与市审计局审计组的交流衔接，确保审计报告不出问题。前三季度，我县追赶超越点评结果均处在全市第一方阵，为我县追赶超越审计顺利开展作出了积极贡献。二是牵头编制“五新”战略总体方案和年度计划。为深入贯彻落实省党代会精神，全面破解经济下行带来的发展压力，推动追赶超越目标早日实现，我局牵头制定了全县落实“五新”战略实现追赶超越总体方案，共提出了六个方面、58项工作任务，为我县落实战略“五新”战略实现追赶超越明确了指导思想、工作原则、发展目标和实现路径。三是牵头做好苏陕扶贫协作和经贸合作规划编制和实施工作。我局坚持规划先行，结合全县资源禀赋、产业发展和脱贫工作实际，草拟了《勉县与海门市扶贫协作工作方案》，加强海勉两地互动交流，促进双方深度对接，双方党政领导已开展了10余次的人员互访交流，签署经贸合作3个，涉及合同金额9000万元。坚持示范带动，协作项目有序推进。已确定2016-2017年苏陕扶贫协作资金项目14个，总投资3060万元。扶贫项目的实施，可带动3230名贫困户增收脱贫。
（三）抓项目强推进，扩大投资稳增长。一是积极争取中省投资。紧盯中省政策动向和资金投向，不断加强与中省部门沟通、衔接，全力以赴争跑中省投资。截至12月底，通过发改渠道争取中央预算内投资和省级投资项目共81个，资金27616万元，超过完成年初政府下达目标任务2616万元。其中，租赁型保障房建设及棚户区改造配套基础设施建设专项资金6250万元，农林水利建设资金12007万元，社会事业建设资金1519万元，资源节约环境保护建设资金2699万元，以工代赈项目（含易地扶贫搬迁）资金3750万元，苏陕扶贫协作项目资金1400万元。二是强推重点项目建设。面对宏观经济下行压力加大、项目建设制约因素增多的严峻形势，我局坚持“项目带动、投资拉动”战略，将项目建设作为促投资、稳增长的突破口和着力点，严格按照“五个一”工作机制，先后通过重点项目集中开工、联合督查等方式，强力推进落实。成功举办了重点项目观摩活动并在全市获得西片区排名第三的成绩。全县共实施重点项目61个，完成投资55.98亿元，占年度计划的104.6%。列入计划的9个市级重点项目完成投资17.13亿元，占年度计划的135%，6个重大前期项目不同程度实施。三是切实抓好固定资产投资工作。2017年，上级下达我县全社会固定资产投资任务80.3亿元，增速20%。在县委、县政府正确领导下，经过全县各级、各部门单位共同努力，我县固定资产投资1-12月统计部门完成上报数据81.3亿元，同比增速50.83%，排名始终位于全市前列，其中多个月份增速排名居全市第一，预计可顺利完成全年目标任务。四是全力开展投融资模式创新工作。牵头提出了我县2017年拟实施PPP模式项目建议计划，编报了勉县PPP项目三年行动计划，编入项目11个，项目总投资41.39亿元。
（四）节能耗降成本，逆势推动经济健康发展。及时调减节能指标进行任务分解，积极与市上沟通衔接，将我县2017年节能目标任务进行了适当调减，最终我县万元GDP能耗下降任务为3.2%，为四家重点能耗企业争取直供电指标共69559度，为企业全年节约开支约2500万元，为企业发展降低了生产成本，扩大了生存空间。强力推进节能减排工作，强化节能约束性指标管理，实行能源消耗总量和强度双控行动，办理项目节能评估审查29件。实施全民节能行动计划，成功举办全县节能宣传周活动，推动形成勤俭节约的社会风尚。
（五）强化依法行政，确保物价粮食工作有序开展。加强成本监审，依法审定价费项目，严把调定价成本审核关，努力做到企业认可，社会满意；大力开展价格监督执法，出动检查200余人次，印制发放价格政策宣传告诫书1000余份，切实规范市场价格行为。认真贯彻落实《价格认定规定》，确保价格认定结论客观、公正、科学，2017年，被省物价局表彰为价格认定优秀单位。扎实开展粮油收储工作，科学储粮，规范化管理，加强粮食市场监管，确保全年粮食工作稳步推进。截至12月底，已收购粮食3.46万吨，已完成全年任务的115.3%，收购油菜籽1.8万吨，已完成全年任务的120 %。
（六）多措并举抓实效，全面决胜保脱贫。一是着眼全局，坚持规划引领扶贫。紧盯脱贫攻坚目标任务，将精准扶贫精准脱贫实施意见和专项方案中确定的目标任务、重点项目与“十三五”规划有效对接，确保规划的一致性，精心编制了海门-勉县扶贫协作和经贸合作“十三五”规划和年度计划工作，为苏陕对口扶贫工作奠定了坚实基础；制定了《脱贫攻坚贫困村电力覆盖支持计划的实施方案》，为电力精准扶贫精准脱贫提供了规划保障。编制了《勉县川陕革命老区振兴发展规划实施方案》，规划重点项目229个，项目总投资1407.67亿元。征集编报了贫困村基础设施和公共服务三年（2018-2020年）滚动行动计划项目，为今后三年贫困村科学实施项目，有效促进整村脱贫，提供了有效支撑。二是全面统筹，坚持项目助推扶贫。充分发挥项目资金争取主渠道作用和全县基础设施建设推进组牵头部门职能，在项目谋划布局上，主要安排在全县111个建档立卡贫困村，涉及道路、人饮基础设施领域，共计130个项目，计划总投资5.19亿元，其中：国开行贷款资金3.55亿元，2017年年度计划投资3.05亿元，为精准扶贫精准脱贫提供更多的项目资金支持。争取江苏省与陕西省东西部扶贫协作项目14个，总投资4820万元，项目建成后将有3200余人贫困人口从中受益。三是主动作为，扎实推进包村扶贫。制定了《2017年驻村脱贫攻坚帮扶工作方案》、《温泉镇中坝村脱贫攻坚产业发展规划》、《温泉镇中坝村脱贫攻坚基础设施建设规划》等计划方案。真帮实扶，与贫困户结对子经常走访慰问，做到不脱贫不脱钩。截至12月底，我局直接下达40万元以工代赈项目，修建中坝社区沟渠1400米，机井2处。争取苏陕项目资金150万元用于草莓园建设，向中坝社区无偿捐款10.04万元，捐助物资折合资金近2.8万元；走访慰问贫困户70余户，实现微心愿35个，真正为贫困户解决了部分生产生活困难。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。
纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有3个，包括：
序号
单位名称
1
勉县发展和改革局本级（机关）
2
开发性金融合作办公室
3
勉县经济合作局
四、部门人员情况说明
截至2017年底，本部门人员编制45人，其中行政编制21人、事业编制24人；实有人员38人，其中行政19人、事业19人。单位管理的离退休人员13人。（如图1）
2、本年度收入构成情况。
2017年度本年收入合计1750.32万元。其中财政拨款收入1737.32万元，占总收入的99%，均为一般公共预算财政拨款；其他收入13万元，是取得除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的1%，主要是2016年农村基础设施建设以工代赈项目资金整合后结余资金7万元、2017年中国最美油菜花海旅游文化节专项资金6万元。
3、本年支出构成情况。
2017年本年度支出合计1078.79万元，其中：基本支出663.67万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的62%，项目支出415.3万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。我局主要包括县级重大项目建设前期费、市级重大项目前期费、农村基础设施建设以工代赈项目资金、陕西省产业结构调整引导资金支出，占总支出的38%。
3、本年支出构成情况。
2017年本年度支出合计1078.79万元，其中：基本支出663.67万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的62%，项目支出415.3万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。我局主要包括县级重大项目建设前期费、市级重大项目前期费、农村基础设施建设以工代赈项目资金、陕西省产业结构调整引导资金支出，占总支出的38%。
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况。
2017年财政拨款收入1750.32万元，较上年增加1253.17万元主要是新增县级重大项目建设前期费、市级重大项目前期费、农村基础设施建设以工代赈项目资金、陕西省产业结构调整引导资金及正常调资晋档带来的人员经费增加等。
2017年度财政拨款支出1078.97万元，比上年增加532.36万元，原因为拨付农村基础设施建设以工代赈项目资金、陕西省产业结构调整引导项目资金及正常调资晋档带来的人员经费支出增加。
2、一般公共预算财政拨款支出情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出总计1065.97万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出657.68万元，农林水支出408.30万元（主要用于农村基础设施建设以工代赈项目支出）
（1）发展与改革事务支出557.46万元，主要包括人员经费400.54万元、公用经费40.84万元和市级重大项目前期费支出116.08万元。
（2）财政事务0.22万元，主要用于财政信息平台建设。
（3）其他一般公共服务支出100万元，主要为县级重大项目前期费
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2017年度本部门一般公共预算财政拨款基本支出总计1065.97万元，其中：人员经费支出400.54万元，公用经费41.06万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支
（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2017年度一般公共预算财政安排的“三公”经费财政支出为21.71万元，增加的主要原因为是 2017年3月县上成立县经济合作局，隶属县发改局二级事业单位，承担全县招商引资工作，其经贸、招商引资协作往来业务增加了接待费。其中：因公出国（境）经费1.37万元，用于2017年11月参加汉中市政府组织的陕粤港澳经贸活动；公务接待费20.34万元，较上年增加了17.01万元，涉及公务接待127批1360人次，增加的主要原因为：2017年3月县上成立县经济合作局，隶属县发改局二级事业单位，承担全县招商引资工作，其经贸、招商引资协作往来业务增加了接待费；2017年车辆保有量为0辆，公务用车购置费0元，公务用车运行费0元。
2、培训费支出决算情况说明
培训费0.82万元，较上年增加0.82万元。增长的主要原因是:2017年组织全县各部门、各镇办进行各类项目政策、业务知识的培训工作。
3、会议费支出决算情况说明
会议费支出2.69万元，较上年增加了2.69万元，增长的主要原因是：2017年安排全县的重点项目建设、招商引资项目、苏陕扶贫、国开行项目计划较多，需通过会议讨论评审确定；
六、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款44.13万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年本部门机关运行经费支持41.03万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：办公费10.75万元，印刷费3.5万元，水费0.3万元，电费2.59万元，邮电费0.22万元，差旅费11.02万元，公务接待费3.2万元，其他交通费9.47万元；该项支出较去年减少59.6万元，减少的主要原因是上年拨付给包扶贫困村帮扶资金较多，2017年较少以及严格贯彻执行八项规定厉行节约所致。
（二）政府采购支出情况。
本部门2017年无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2017年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。