勉县文化体育中心2017年部门决算说明
一、部门主要职责
宣传贯彻体育工作方针、政策和法规，规划体育设施建设，推动全民健身，指导开展群众性文化体育活动；规划竞技体育发展，平衡体育竞赛，运动项目设置和布局，发展体育产业。
二、2017年度部门工作完成情况
2017年准确把握党的十九大精神的思想精髓，宣传贯彻体育工作方针、政策和法规，推动全民健身，指导开展群众性文化体育活动。参加了汉中市第六届全民运动会及第三届老年人健身大赛，并协助市体育局参加了省年度体育赛事，取得了较好的成绩。完成了28个农民体育健身工程，完善了体育场馆室外各场地设施建设。做到了体育场馆的对外开放。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。
纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有2个，合并在一起决算。包括：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
勉县文化体育中心部门本级（机关） |
|
2 |
勉县文化体育中心 |
|
3 |
勉县少年儿童体育学校 |
四、部门人员情况说明
勉县文体中心为财政全额预算的正科级事业单位，截止2017年底，本部门事业编制人员18人，实有事业人员18人；退休人员12人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况说明（附表1）
1、本年度收入合计收入493.23万元，支出657.77万元。收入与上年持平，支出比上年增长40%，原因主要是拨付体育场馆二期工程款。
2、本年度合计收入493.23万元:其中一般公共预算拨款399.09万元，政府性基金财政预算拨款54.5万元，其他收入39.64万元。构成情况如下：
3、本年度合计支出657.77万元:其中一般公共服务支出0.22万元，教育支出164.17万元，文化体育与传媒支出386.88万元，其他支出106.5万元。构成情况如下：
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明（附表4）
1、财政拨款收入453.59万元，与上年基本无变化；财政拨款支出657.77万元，比上年增加30%，原因主要是拨付2016年体育场馆二期工程建设项目工程款。
2、一般公共预算财政拨款支出情况（按政府功能分类科目支出具体内容）：（附表5）
（1）信息化建设（2010607）支出0.22万元；
（2）其他教育管理事务支出(2050199)150万元；
（3）小学教育（2050202）支出31.91万元；
（4）群众体育（2070308）支出189.97万元；
（5）其他体育（2070399）支出27万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况：（附表6）
（1）人员经费（301）支出153.08万元;较上年减少10%，原因是退休人员工资转入养老经办中心。
（2）商品和服务（302）支出238.07万元，较上年增加5%，原因是脱贫攻坚驻村扶贫的差旅费。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门政府性基（体育事业的彩票公益金金）决算收入54.5万元，上年结转52万元。支出106.5万元。主要用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 （附表8）
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明（附表7）
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出合计2.38万元。比上年减少37%，原因是厉行节约，严格执行中央八项规定，对三公经费支出费用进行了控制和压减。
公务接待费支出0.43万元，①用于“陕甘川”足球赛住宿费2400元（60元*2天*20人）；②接待省水上训练中心来我县选拔队员生活费1120元（8人*2天*70元）；③省乒乓球训练中心教练员来我县进行乒乓球培训生活及住宿费780元（6天*130元），2017年度公务接待累计3批次，公务接待累计51人，比上年减少37%，原因2016年有汉中市老年乒乓球赛的接待，本年度无此项支出。
公务用车购置及运行费：无公务用车购置费，公务用车1辆，公务用车运行费支出1.95万元。与上年持平，属于正常业务范围使用。
无因公出国（境）团组。
2、培训费支出决算情况说明
2017年培训费支出0.53万元，与上年持平，主要是参加省市级常规业务培训。
3、会议费支出决算情况说明
2017年会议费支出14.32万元，较上年增加30%，主要是2017年参加了汉中市四年一届的第六届全运会及第三届老年人健身大会。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年本部门一般公共预算当年拨款 399.09万元。除了人员经费及正常公用经费外。其他费用都用于全县农民体育健身工程、群众体育活动、体育场馆附属设施建设及场馆对外开放，都取得了较好的成果。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017 年本部门机关运行经费支出283.07万元，用于维持日常运转所必需的公用支出及体育场馆期间的维修维护。2017 年机关运行经费支出比上年的268.9万元增加5%，增加的主要原因是对体育馆进行了大型维修维护，能更好的对群众开放。
（二）政府采购支出情况。
2017年本部门政府采购支出总额共110.34万元，其中政府采购货物类支出110.34万元，主要是体育馆运动座椅。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2017年末，本部门所属预算单位共有车1辆，无单价20万元以上的设备。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。