勉县住房和城乡建设管理局2017年部门决算说明

勉县住房和城乡建设管理局

2017年部门决算说明

一、部门主要职责

1、执行县以上人民政府关于城乡规划、工程建设、建筑业的方针、政策和法律法规。

2、结合本县实际，依法研究制定实施行业管理政策、办法和措施，制定城乡建设发展的规划、中长期计划和年度实施计划。

3、组织编制和管理县域城镇建设体系规划、城市总体规划、详细规划和改造开发区规划等；负责县域范围内各项建设项目选址、定点和规划设计审查工作指导、审查各建制镇总体规划和村镇规划的编制和审批。

4、组织编制城市基础设施建设中长期计划和年度计划，组织实施城市重大基础设施项目及市政工程建设。会同有关部门审查、审批城市重点基础设施工程初步设计和概算调整，监督、检查工程质量。

5、负责对城乡规划、建设工程、建筑业、建筑企业行业管理，指导全县小城镇建设。

6、负责城市燃气、公交线路、市政公用事业等市政基础设施的管理和监督检查。

7、负责工程建设勘察、设计、施工、监理、建筑制品、建筑装饰业的行业管理；负责全县房屋建筑和市政工程建设招投标及建筑市场管理工作；监督管理全县建设工程招投标及建筑市场管理工作；监督管理全县建设工程质量和建筑施工安全生产工作；负责墙体材料革新及建筑节能、建筑行业劳保统筹工作。

8、指导和管理全县城乡工业和建筑工程抗震设防工作。归口管理全县风景名胜区的规划工作，负责归口管理全县测绘市场，组织实施城市测量。

9、管理和指导全县城建档案工作。负责城市规划区内各类建设项目建设资料的收集、管理、建档和建设项目竣工备案工作。

10、负责本系统、下属单位“两个文明“建设和改革、发展、稳定工作，负责局属事业单位的组织、人事、劳动工资、社会保险业务管理。负责城市规划、建筑行业专业技术初级职称评定报批工作。

11、完成县政府交办的其他工作任务。

二、2017年度部门工作完成情况

依据2017年重点工作作战图，实行局领导包抓和项目组负责的工作机制，各项建设工程深入有序推进。全面完成定军山大道（三期）建设工程，2017年度完成投资3000万元。黄龙大道拓宽改造（二期）工程：2017年度计划完成投资3.2亿元，截止年底完成投资3亿元。全面完成定军山大道（四期）建设工程，北起和平路，南至箭道路，全长290m，红线宽度按60m控制、40m建设。县城通达工程完成纬五路、江滨北路西段建设工程。为配合2018年我县最美油菜花节主会场建设工作，完成县政府安排的我县主要城市道路旱莲灯安装工程。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有11个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制70人，其中行政编制10人、事业编制60人；实有人员186人，其中行政14人、事业172人。单位管理的大部分退休人员已移交县机关事业单位养老保险经办中心，离休人员1人和参加企业养老保险的退休人员3人未移交。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总休情况比上年增长1399.9万元，增长的主要原因为2017年我局承担的农村危房改造工作从县扶贫办涉农整合资金中拨入的专项资金增加（列入2017年其他收入）。

2、本年度收入构成情况。

2017年我局收入决算构成情况见下表：

2017年收入结构图

3、本年支出构成情况。

本年度支出总休情况比上年增长1399.9万元，增长的主要原因为2017年我局承担的农村危房改造工作从县扶贫办涉农整合资金中拨入的专项资金增加（列入2017年城乡社区支出和农林水支出）。

2017年我局支出决算构成情况见下表：

2017年支出结构图

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入2844.92万元，较上年增长115.31万元，增长原因主要为省市拨入危房改造专项资金增加。

财政拨款支出30000.03万元，较上年增长184.14万元，支出增长原因主要为拨付各乡镇的省市危房改造专项资金增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

（1）行政运行（2120101）242.17万元，较上年增长92.21万元,增加61.49%，增加原因为：2017年财政拨款过程中将我局2017年应负担的事业人员社会保障费70.41万元通过本科目下拨，与上年拨款科目变化所致。

（2）其他城乡社区管理事务支出（2120199）151.79万元，较上年增长135.98万元，原因：使用此科目核算的项目经费比上年增加（其中：2017年公车改革公务交通补贴4.99万元，创建防震减灾示范县工作经费10万元，人防工作经费10万元，农村危房改造工作经费8万元，规划编制经费23万元，道路交通线标志铺设工程91.151万元。）。

（3）市政公用行业市场监管（2120107）563.17万元，较上年增长35.55万元，增幅6.73%，原因：财政局下达预算科目上下年发生变化。

（4） 城乡社区规划与管理（2120201）91.65万元，较上年172.9万元，减少81.25万元，降幅47%，原因：县财政局下达预算科目上下年发生变化，部分科室人员支出上年年使用本科目下达预算。

（5）建设市场管理与监督（2120601）243.02万元，较上年249.05万元，减少6.03万元，降幅2.42%，原因：相关下属事业单位节省公用经费支出。

（6）地震事业机构（2200450）20.9万元，较上年27.07万元，减少6.17万元，降幅22.79%，原因：地震台人员退休，养老金改由县机关事业单位养老经办中心发放。

（7）其他城乡社区公共设施支出（2120399）866.76万元，较上年1066.75万元，减少199.99万元，降幅18.75%，原因： 2017县财政局通过此科目核算的项目资金拨款减少。

（８）其他社会保障和就业支出（2089901）31.9万元，较上年增长31.9万元，原因：财政局下达预算科目上下年发生变化，2017年村建助理员养老保险单位负担部分拨款使用本科目核算。

（９）农村环境保护（2110402）480万元，较上年增长480万元，原因：财政局下达2017年危房改造资金，其中中央补助资金431万元，县级补助资金49万元。

（10）农村基础设施建设(2130504)172.4万元，较上年增长172.4万元，原因：财政局下达2017年危房改造省级补助资金172.4万元。

（11）其他节能环保支出（2119901）36.06万元，较上年100万元，减少63.94万元，降幅63.94%，原因： 2017县财政局通过此科目核算的项目资金拨款减少。

（12）信息化建设支出（2010607）0.22万元，较上年0.02万元，增加0.2万元，原因：县人防办2017年通过此科目支出的财政专网使用费增长。

（13）其他支出（2299901）100万元，较上年500万元，减少400万元，原因：2017县财政局通过此科目核算汉江路建设项目资金因项目建设结束，拨款减少。

（14）其他扶贫支出（2130599）上年拨款0.7万元，本年没有，原因：财政局上年拨入扶贫工作经费0.7万元，本年没拨。

（15）地震监测（2200404）上年拨款6万元，本年没有，原因：财政局上年通过此科目安排地震局经费6万元，本年没安排。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

上述各支出功能科目中：人员经费1561.43万元，与上年人员经费1451.31万元相比，增长了110.32万元，增幅7.58%，原因：年度内正常升薪及发放2016年度目标责任考核奖支出增长。公用经费240.74万元，与去年公用经费179.67万元相比，增长了61.07万元，增幅34%。。原因：2017年度扶贫任务加重，支出增加。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出总体情况说明。

2017年“三公”经费决算数4.9万元，较上年同期5.18万元，减少了0.28万元，原因为压减支出。其中：

公务接待费1.41万元、较上年同期预算1.49万元,减少0.08万元，接待11批次60人，费用减少原因主要是压减支出。

公务用车运行费3.49万元，与上年3.69万相比，减少0.2万元，现下属单位保有公务用车四辆，无车辆购置费用，费用减少原因是压减支出。

因公出国（境）费0万元，与上年持平，原因是本年和上年度均无因公出国（境）计划。

2、培训费支出决算情况说明

2017年本单位培训费支出决算0.65万元，较上年同期下降7.14%，主要是严格执行中央八项规定，合并精简培训内容及时长。

3、会议费支出决算情况说明

2017年本单位会议费支出决算0.1万元，较上年同期下降10%，主要是严格执行中央八项规定，压缩会议规模和次数。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款1197.86万元，主要涉及我局承担的农村危房改造工作及市政基础设施运行维护工作，以上项目资金在我局2017年度上述两项工作中发挥了积极作用，资金拨付做得到了及时、安全、规范，有力地促进和保证了有关工作及时顺利开展，使用有限的专项资金发挥了最大效力，取得了良好的社会效果。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，我局机关运行经费支出决算数96.7万元，与去年13.41万元相比，增长了83.29万元。原因：2017年度扶贫和重点市政工程建设工作任务加重，支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共34.95万元，其中政府采购货物类支出34.95万元，主要为我局下属单位市政工程管理处采购市政备件及路灯耗材费用。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆4辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：勉县住建局2017年部门决算公开报表

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