勉县交通运输局2017年部门决算说明

勉县交通运输局

2017年部门决算说明

一、部门主要职责

勉县交通运输局是根据中共勉县县委、勉县人民政府设立的政府工作部门，主要职责是：贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，结合本县工作实际拟定相关规范性文件，经县政府批准后组织实施。指导全县交通运输行业体制改革工作；组织拟订全县公路、水路和年度发展计划并监督实施；参与物流业发展规划的拟定并监督实施，引导交通运输行业优化结构，协调发展；负责交通运输行业统计和信息管理；承担全县道路、水路运输市场监管责任。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租车行业管理工作；维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；承担全县水上交通安全监管责任。负责船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理等工作。负责船舶代理、航道疏浚的行业管理；依法组织或参与事故调查处理工作；提出全县公路、水路有关规费政策建议，经上级批准后监督实施；负责非封闭公路运营管理，筹措交通建设资金并监督使用；承担全县公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全县公路、水路交通运输设施的管理和维护；指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物质和紧急客货运输。负责县内无人看守铁路道口安全监督管理工作；指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作；负责交通战备工作，承担国防动员有关工作；负责本系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设以及改革、发展、稳定工作；承办县政府交办的其它工作。

二、2017年度部门工作完成情况

（一）加强领导、夯实责任，确保市考县指标任务提前完成。

一是“完成国省干线公路投资60000万元”，今年累计完成国省干线公路投资6.4亿元。其中：国道108新街子六一至武侯水磨湾勉县过境段，全长26公里，投资8.3亿元。路基工程已完成85%，完成年度投资4亿元；国道108武侯水磨湾至宁强勉县过境段，全长28公里，投资2.01亿元。已完成路基工程的85%，完成投资1.2亿元；黄龙大道工程，全长5.397公里，项目总投资2亿元，目前完成投资1.2亿元，年内建成通车。二是建成农村公路35.9公里（含堤顶路），我县累计建成农村公路46.2公里，占年度目标任务128.7%。其中，汉江北堤顶路全长36公里，现已建成22公里，阜川镇高桥沟通村公路4公里；张家河镇冷浴河通村公路6公里；老道寺镇段家坝通村公路0.7公里；汉武路11公里均已建成。三是完成年度养护任务，今年共安排全县安排养护农村公路1215.6KM，其中县公路220.4KM、乡公路176.8KM、村公路818.4KM。截至目前，均完成市县下达的任务。四是铁路、公路客货运周转量增速达到10%以上，全年完成货运周转量86120万吨公里，增速达15%，仅次于汉台，位列全市第二。五是规模以上服务业增长30%以上。2016年实现营业收入4000万元。2017年完成营业收入5600万元，增速达40%以上。

（二）紧盯目标，狠抓落实，加快基础设施项目建设步伐。2017年，我们咬定目标任务不放松，加强与省、市主管部门的汇报衔接，及时与项目所在镇村联系、与国土、水利、住建、林业等部门沟通配合，压茬式推进项目前期申报、立项、评审等工作，为项目实施赢得了更加充足的时间。截至目前，续建的4个项目，武侯汉江大桥已建成通车；国道108一级公路建设项目、国道二级公路项目、黄龙大道I期项目正在加快建设之中。新建的38个项目均已完成年度建设任务。

（三）落实责任、规范管理，公路养护管里工作进一步加强。今年全县共列入养护计划的农村公路共计1215.6公里，为给全县人民持续提供一个“畅、洁、绿、美、安”的公路交通环境，做到以下几点；：1、实行公路养护制度化，加强农村公路日常养护巡查力度，对巡查中发现的问题及时采取治理，确保道路干净、路肩整洁、边沟畅通；积极实施农村公路小修保养工程，有效提高道路通畅能力；做好公路防汛工作，农村公路养护质量和服务水平得到明显提高。2、公路管理规范化，加强日常巡查管理；加强对外宣传工作；积极开展好路域环境专项整治活动。通过整治，路域环境得到进一步好转，通行能力明显增强；3、公路治超常态化。采用科技手段推行源头治超，形成了监管与服务的有机结合；由交警、交通、城管在城区出入口，设立了3个检查站，对违规超载超限进行查处，即保护了道路又保护了环境。4、运输管理水平稳步提高。协同交警、运管等部门，开展城区客运环境综合整治，打击非法营运车辆，整顿市场秩序，规范经营行为。各客运企业与客运车辆驾驶员签订了安全运营承诺书，进一步了提高驾驶员遵纪守法、安全驾驶和广大乘客文明乘坐、安全出行的交通安全意识。

（四）加强宣传、标本兼治、党风廉政建设扎实开展

我局紧紧围绕县纪委有关建立健全惩治和预防腐败体系的工作要求，坚持“标本兼治、综合治理、惩防并重、注重预防”的方针，以加强党员干部党性修养和政风行风建设为抓手，以重点部位、重点环节权力运行制约和监督为重点，坚持业务与廉政同步、自律与它律结合，紧紧围绕教育、制度、监督、改革、纠风、惩治开展党风廉政建设和反腐败工作，充分发挥交通运输部门的职能作用，扎实推进党风廉政建设责任制的落实。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有5个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制62人，其中行政编制10人、行政工勤人员1人、事业编制51人；实有人员96人，其中行政16人、事业80人。单位管理的离退休人员30人，其中退休30人，全部移交养老机构。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、2017年度收入支出总体情况

（1）2017年度本年度收入合计3881.66万元，较上年减少136.61万元，主要原因是公路养护工程项目及城市公交、农村客运的油价补贴减少导致。

（2）2017年度本年度支出合计4156.86万元(含2016年年末结转和结余数426.86万元,2017年年末结转和结余151.67)，较上年减少4.88万元,原因同上。

2、本年度收入构成情况

2017年度收入合计3881.66万元，其中：财政拨款3090.34万元，占总收入的80%，均为一般公共预算财政拨款；其他收入791.32万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的20%，主要是上级单位补助的公路养护项目收入及公路运输管理的费用收入。（采用图表进行辅助说明）

3、本年支出构成情况

2017年度本年支出合计4156.86万元(含2016年年末结转和结余数426.86万元,2017年年末结转和结余151.67)，其中：基本支出1022.45万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的25%，项目支出3134.42万元，是完成特定的工作任务，在基本预算支出外，财政预算安排的支出，主要包括城乡社区公共设施项目、公路养护工程项目、公路运输管理超限检测费用、成品油价格补贴等业务支出，占总支出的75%。（采用图表进行辅助说明）

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

2017年财政拨款收入合计3090.34万元，较上年增加114.75万元，主要增加原因是：一、勉县交通基本建设工程质量监督站纳入全额预算单位，增加人员和公用经费，二、人员工资津补贴正常增资所致，三、对个人和家庭的补助费用增加。

2017年财政拨款支出合计3378.6万元，较上年增加217.26万元,原因同上。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2017年一般公共预算财政拨款支出合计3378.6万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出0.65万元（主要是信息化建设支出），城乡社区支出1608.05万元，交通运输支出1769.9万元。

城乡社区支出1608.05万元。包括：

（1）其他城乡社区管理事物支出800万元，主要用于城乡道路维护、养护。

（2）小城镇基础设施建设657.05万元，主要用于城镇基础设施建。

（3）其他城乡社区公共设施支出146万元，主要用于城乡公共设施建设。

（4）其他城乡社区支出5万元，主要用于城乡公共设施道路项目的建设支出。

交通运输支出1769.9万元。包括：

（1）行政运行197.41万元，是反映行政单位（包括事业单位）的基本运行支出。

（2）公路养护318.33万元，主要用于全县农村公路日常养护、小修保养项目及大中修工程项目的支出。（3）公路和运输安全18.33万元，主要用于全县公路运输安全管理的政策宣传及制作警示公告费用的支出。

（3）公路运输管理545.5万元，主要是公路治超业务的支出。

（4）成品油价格改革对交通运输的补贴407.6万元，主要是对城市公交及农村班线的成品油及天然气价格的补贴。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1000.82万元，其中：人员经费956.34万元，公用经费44.48万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出3.24万元，其中:因公出国（境）费用 0万元，公务接待费0.24万元，公务车购置费0万元、公车运行维护费3万元，2017年度“三公经费”支出比上年增加0.07万元，增长3%，主要是上级主管单位督查检查重点项目接待增加。其中：因公出国（境）费用与上年比较无变化，主要是我单位本年和上年均无因公出国（境）事项；公务接待费增加0.07万元，增加42%，主要是上级主管单位督查检查重点项目接待增加；公务用车购置费0万元（与上年持平）主要原因是严格执行公车改革规定，公务用车运行维护费3万元，与上年持平，主要是严格贯彻执行八项规定，严格对车辆进行管理和控制费用支出。

公务用车购置及保有情况：2017年本部门无公务车辆购置费，“本部门机关及所属单位年末公务用车实际保有量为2辆。

公务接待费：2017年度国内公务接待累计4批次， 20 人次，经费总额0.24万元。

2、培训费支出决算情况说明

2017年培训费支出1.08万元，主要是全部门干部职工培训支出，比上年增加0.91万元，增长536%，主要是为了进一步提高干部素质加大了公务员及专业技术人员的培训。

3、会议费支出决算情况

本部门2017年无此项目支出（与上年持平），主要是严格执行会议费相关规定今年和上年均无会议费支出。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年度本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款2377.78万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年本部门机关运行经费支出44.48万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，支出7.5万元，占机关运行经费的17%；全额财政供养单位3户，支出21.06万元，占机关运行经费的47%；差额单位1户，支出15.7万元，占机关运行经费的36%。2017年度机关运行经费支出比上年减少3.82万元，减少的原因主要是取消了扶贫专项办公经费，以及公路养护办公经费的支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共1213.8万元，全部为政府采购工程类支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆2辆（其中财政拨款开支2辆）；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）、购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。