勉县档案局2017年部门决算说明

勉县档案局2017年部门决算说明

一、部门主要职责

根据勉编发[2015]55号文件规定，本部门主要职责是：贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策、法规条例；主管全县档案事业，指导、监督县内各级各单位的档案工作；负责集中统一管理县极机关部门、群众团体、县属企事业单位和乡镇的档案工作；负责全县档案人员教育培训工作；负责本馆档案史料的研究、编纂、公布、出版、发行，参与编史修志工作；负责全县档案信息化工作，组织建立全县档案资料目录中心和档案信息网络，发布档案信息，接收电子档案，推进档案工作现代化管理；组织实施馆藏国家重点档案的抢救和保护工作。

二、2017年度部门工作完成情况

1、档案业务培训工作。4月份我局举办了全县各立档单位专兼职档案员档案业务培训班，邀请市档案局业务骨干就机关文件材料归档范围及新的档案整理细则进行了专题培训。全县共有专兼职档案员182人参加培训。7月对县审计局全体干部进行了审计业务档案管理专题培训。11月举办了全县国土系统档案业务培训班，就文书、会计和业务档案的管理、档案法律法规等知识进行了全面培训，培训结束后还进行了档案业务知识考试，县国土系统52名干部参加了培训。档案业务培训工作的开展，对于全县档案人员的业务技能的提高和档案管理水平的提升起到了较好的促进作用。加强局（馆）干部档案业务学习与培训，积极组织干部参加了全市档案业务培训班和省档案局组织的全省档案业务骨干培训班各1期。还组织人员到甘肃省陇南市西和县参加了西汉水流域档案文化学术论坛活动。

2、档案法规的宣传和执法检查。今年“6.9”国际档案日和“12.4”国家宪法日，采取悬挂横幅、打移动字幕、利用移动短信平台向全县民众发送档案法宣传信息、年画，上

街开展“一法一条例”宣传活动等，选派干部参加市档案局组织的“档案——我们共同的记忆”演讲比赛，到包扶的陈家湾村开展“送法律进农村”活动，采取多种形式向村民宣传档案法律法规，增强全社会的档案法治意识。4月份印发了《关于开展2017年档案工作执法检查的通知》，并于7月上旬至9月底对33个镇、部门、单位的档案工作进行了检查，对档案管理中存在的问题提出了整改要求，并要求限期整改。随着档案法规的宣传和档案管理的督促检查，进一步增强了各单位档案规范整理意识，为全县档案规范化管理奠定了基础。

3、档案目标管理认证工作。指导武侯中学、地税局完成了创省AAA级复审以及不动产登记管理局、汉惠渠管理局、褒城镇、审计局、循环经济园区、移民办等 6个单位完成了创省AA级档案目标管理认证工作。

4、到期档案接收以及资料征集工作。年初下发了《关于按时移交到期档案的通知》，确定了39个立档单位档案移交时间，通过上门指导与电话督促，现已接收县人社局、审计局、统计局、科技局、交通局、武侯镇、张家河镇等17个单位的档案2012卷、6195件。征集接收了县人大、县政协2016年会刊，《勉县红色旅游指南》、《阳平关口说三分》、《沔水渔歌》、纪念红军长征80周年、纪念抗战胜利70周年、勉县党史资料等有收藏利用价值的资料30册。  

5、馆藏档案信息化工作。确定了专人做好勉县档案信息网站和网页、政务微博日常维护工作，及时更新网页内容，发布转载微博信息300余条次。聘用8名数字化录入人员，举办了录入人员业务培训，制定了信息录入工作制度。全年新增电子目录数据124871条，全文数据扫描43420页，合成PDF文档24672个。开展并启动了馆藏档案网上公开信息目录查询工作。

6、档案宣传编研工作。完成了《勉县大事记》12期的编发工作。在市级以上专业报刊上稿38篇，具体上稿情况如下：《汉中日报》上稿2篇，《陕西档案》9篇，《汉中档案》8篇 ，《汉中市档案信息网站》11篇,《勉县政府信息网站》3篇,《美丽勉县》1篇,《掌上勉县》2篇，《陕南脱贫攻坚》1篇，《勉县头条》1篇。向省档案局报送学术论文1篇《浅谈农村土地确权档案的管理》，已被采用。完成了2017年党报党刊、《陕西档案》征订任务。《勉县大事记》（1931-2016）完成编撰工作并正式印刷出版。5月份我局承担的陕西方言语音建档·勉县方言语音项目已完成并通过了省档案局审查验收。

7、馆藏档案的安全保管与利用服务工作。今年局馆紧缩其它开支，利用自有资金对馆库楼进行了维修改造。更换所有灯具、窗帘，粉刷墙面，部分室内铺设复合地板，维修门厅及室外踏步，更换办公电脑、办公家具，维修、添置空调，添置绿植。对馆库的安全疏散通道进行了全面清理、维修、恢复了照明，添加了灭火器材，及时更换了防虫药。针对秋季雨多湿度大实际，一楼库房更换大功率除湿机1台。局馆设施设备得到改善，环境大为改观。档案查阅室装饰一新，添置了空调、查档桌椅，为群众查阅档案创造了清新舒适环境，全年接待查档639人次，调阅档案2300余卷，为部门、单位工作查考和社会各界群众出具证明426份。全年收集、汇编档案利用效果实例12条。    

8、全县重点项目档案的业务指导与专项验收工作。对漾家河阜川镇、元墩镇段防洪工程档案、汉中汉钢新型建材有限公司固气废利用环保项目档案、诸葛古镇武侯演艺大厅、黄龙广场建设工程等4个重大建设项目档案进行了验收。

9、县级综合档案馆迁建项目前期工作。5月份县政府召开第5次常务会议，对综合档案馆建设项目进行专门安排。会后，邀请专业单位编制了项目建议书和可行性研究报告，报请县住建局出具新馆选址批复，报请市国土局出具新馆建设用地预审批复，报请县综治办出具项目建设社会稳定风险评估报告批复，并按要求进行了20天的公示。按程序分别以纸质和网上两种形式报请县发改局、市发改委立项。市发改委分别以〔2017〕511号和〔2017〕571号文件对项目建议书和可研报告进行了批复。与县国土局、统征办进行对接，对项目用地的具体位置进行了考察。史县长带领相关部门对项目建设用地进行了现场勘察，征地工作已进入实质阶段。按程序、按要求落实了招投标代理公司。   

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算只有部门本级（机关）决算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制12人，其中参照公务员管理的事业编制12人；实有人员13人，其中行政12人、事业1人。单位管理的离退休人员13人，已移交养老机构；遗属2人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

（1）2017 年度本年收入合计204.06万元，较上年的221.58万元减少17.52万元，下降原因为：一是退休人员工资不纳入单位预算收支，由养老经办中心统一发放；二是严格执行中央八项规定，压缩一般性支出等。

2017 年度本年支出合计213.86万元，比上年的214.05减少0.19万元，下降原因为：一是退休人员工资不纳入单位预算收支，由养老经办中心统一发放；二是严格执行中央八项规定，压缩一般性支出等。

2、本年度收入构成情况。

2017 年本年收入合计204.06万元，其中一般公共预算财政拨款197.10万元，占总收入的 96.58%；其他收入 6.96万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 3.42%，主要是省档案局档案数字化专项拨款6万元，上年度公益性岗位补贴0.96万元。

3、本年支出构成情况。

2017 本年支出合计213.86万元，其中:基本支出 188.16万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 87.98%；项目支出25.7万元，是为完成档案数字化、新馆建设前期工作任务，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出，占总支出的12.02%。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2017 年财政拨款收入197.10万元，比上年的218.58万元减少21.48万元，主要原因一是退休人员工资不纳入单位预算收支，由养老经办中心统一发放；二是严格执行中央八项规定，压缩一般性支出等。

2017 年财政拨款支出203.89万元，比上年的214.05减少10.16万元，主要原因一是退休人员工资不纳入单位预算收支，由养老经办中心统一发放；二是严格执行中央八项规定，压缩一般性支出等。

2、2017年度一般公共预算财政拨款支出203.9万元， 均为一般公共服务支出203.9万元。其中财政事务（信息化建设）支出0.22万元；一般公共服务支出为档案事务支出 203.68万元。包括：

（1）行政运行支出126.89万元，主要为基本运行支出。

（2）档案馆支出71.47万元，主要为档案保护与档案数字化、新馆建设前期费用支出。

（3）其他档案事务支出5.32万元，主要为举办业务培训班、编纂大事记、方言语音档案工作等费用。  

3、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 181.18万元，其中：人员经费135.5万元，公用经费45.69万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017 年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0 ，其中：因公出国（境）费用 0，公务接待费0，公务用车购置及运行维护费0，公务用车0辆。

2016 年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0 ，因公出国（境）费用 0，公务接待费0，公务用车购置及运行维护费0，公务用车0辆。

2017 年度“三公经费”支出比上年的0万元增加 0，增长 0。

2、培训费支出决算情况说明

培训费支出0.25 万元，主要是局干部培训支出，比上年的0.1万元增加0.15 万元，增长2.5%，主要是为了进一步提高干部素质，加大了培训力度、规模。  

3、会议费支出决算情况说明。

本部门2017年无此项目支出。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017 年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款214.05 万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017 年本部门机关运行经费支出181.18万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2017 年机关运行经费支出比上年的199.57万元减少18.39万元，减少 9.21%，减少的主要原因是贯彻中央八项规定，厉行节约，严格控制日常经费开支。

（二）政府采购支出情况。

2017 年本部门政府采购支出总额共0 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2017 年末，本部门所属单位实际共有车辆0辆；单价 50 万元以上的通用设备0台（套）；无单价 100 万元以上的通用设备。2017 年当年无购置车辆、单价 50 万元以上的设备、单价 100 万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：/upload/20201021/501ddf077a304409a3727e2cbcdd6f29.xls