勉县工商业联合会2017年部门决算说明
一、部门主要职责
1、加强思想政治工作，引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。
2、参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。3、推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。
4、加强行业协会商会建设，服务非公经济企业发展。
5、参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。
6、反映非公有制企业和非公经济人士利益诉求，维护其合法权益。
7、完成县委交办的其它工作任务。
二、2017年度部门工作完成情况
1、圆满完成换届工作任务
2017年4月28日圆满完成了县工商联(总商会)的换届工作，选举产生了县工商联新一届领导班子。2017年10月底前镇（街道办）商会换届工作全面完成。
一是会员队伍不断发展壮大；二是组织建设迅速发展；三是基层商会管理逐步规范化；四是异地商会蓬勃发展。
3、深入开展调研，认真履行参政议政职能
一是积极参政议政；二是积极开展调研；三是倾听会员意见建议；四是组织县工商联界政协委员开展视察工作。
4、加强思想政治工作，促进非公企业健康发展和非公经济人士健康成长
一是加强宣传培训；二是促进非公企业健康发展；三是认真开展教育实践活动；四是积极开展非公党建工作；五是引导会员企业承担社会责任，投身光彩事业。
5、发挥助手作用，促进非公经济发展
一是积极搭建各种平台，千方百计促进非公经济发展；二是积极搭建商会服务平台；三是积极搭建经贸交流平台；四是积极为会员企业维权解难。
6、认真做好全国“五好”县工商联创建工作
我们按照“五好”县工商联要求，继续深入推进创建全国“五好”县工商联工作，2017年3月被全国工商业联合会授予全国“五好”县工商联。
7、完成了县上交办的其他工作
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。包括：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
勉县工商业联合会本级（机关） |
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制5人，其中事业编制5人；实有人员5人，其中事业5人。单位管理的离退休人员3人，已全部移交养老经办中心。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总休情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。
2017年度收入总计63.78万元，支出总计65.6万元；2016年度收入总计76.02万元，支出总计81.42万元。2017年总收入较上年减少12.24万元，下降率16.1%；2017年总支出较上年减少15.82万元，下降率19.43%。减少的主要原因是厉行节约，减少开支。
2、本年度收入构成情况。
2017年度收入总计63.78万元，其收入来源主要包括：
（1）一般公共预算财政拨款收入58.45万元；
（2）其他收入5.33万元。
3、本年支出构成情况。
2017年度支出总计65.6万元，包括：基本支出55.27万元;项目支出10.33万元。
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。
2017年度财政拨款收入58.45万元，支出60.27万元；2016年度财政拨款收入76.02万元，支出75.42万元。2017年收入较上年较少17.57万元，下降率23.11%，2017年支出较上年较少15.15万元，下降率20.08%。减少原因是厉行节约，减少开支。
2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）
2017年一般公共预算财政拨款支出60.27万元，按支出功能科目分，包括信息化建设支出0.22万元（主要用于财政国库集中支付网络信息费支出）；行政运行52.24万元（主要用于人员经费支出、机关运行经费支出）；其他民主党派及工商联事务支出7.81万元（主要用于基层商会规范化建设支出、非公经济调研经费支出）。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）
2017年度人员经费支出48.32万元，其中包括：基本工资17.54万元，津贴补贴11.78万元，奖金4.38万元，其他社会保障缴费10.43万元，对个人和家庭的补助4.2万元。公用经费支出6.95万元，其中包括办公费1.33万元，水费0.09万元，邮电费0.1万元，差旅费1.62万元，会议费0.61万元，培训费0.05万元，公务接待费0.41万元，劳务费0.13万元，工会经费0.9万元，其他交通费用0.99万元，其他商品和服务支出0.73万元。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出0.41万元，2016年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出0.74万元。2017年较上年减少0.33万元，下降率44.59%。减少原因是厉行节约，严控接待范围与数量。2017年度因公出国（境）费：0元，无增减变化；公务用车0辆，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元，无增减变化；公务接待费0.41万元，国内公务接待3批次，56人次，共计0.41万元，主要用于省市兄弟县业务交流学习接待。接待费较上年减少0.33万元，下降率44.59%。减少原因是厉行节约，严控接待范围与数量。
2、2017年度培训费支出0.05万元，2016年度培训费支出0.56万元，较上年减少0.51万元，下降率91%。减少主要原因是厉行节约，减少培训开支。
3、2017年度会议费支出0.61万元，2016年度会议费支出0.31万元，较上年增加0.3万元，增加主要原因是2017年召开了工商联换届会议，增加了会议费支出。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 58.45万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度机关运行经费支出6.95万元，2016年度机关运行经费支出9.74万元，较上年减少2.79万元，下降率28.6%，主要原因是厉行节约，压缩一般性开支。
（二）政府采购支出情况。
本部门2017年无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2017年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套），其他固定资产6.8万元。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
附件：/upload/20201021/3beddd771d374f07adc48737de45914b.xls