勉县总工会2017年部门决算说明
一、部门主要职责
1、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级工会及全县工会代表大会的决议。
2、依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，加强工会自身改革和建设。
3、帮助和指导全县各级工会依照法律规定通过职工代表大会和其他形式，组织职工参与本单位的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督。
4、切实维护广大职工的合法权益，积极开展职工喜闻乐见的文化体育活动，弘扬劳动美。
5、组织和动员职工群众围绕经济建设中心，积极开展经济技术创新工程，劳动竞赛，合理化建议，技术革新等活动，宣传“工匠精神”，努力完成生产和工作任务，促进县域经济和社会发展目标任务的实现。
6、协助县政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作；协助上级工会做好县内全国、省、市劳动模范及“五一”劳动奖章（奖状）获得者的管理服务工作。
7、负责全县工会经费的收缴、管理和审计工作，管理县总工会资产，参与研究、制定兴办职工福利事业的有关制度和规定。
8、协助县委、县政府和有关部门做好促进就业再就业工作，开展春送技能、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖和困难职工帮扶活动。
9、承办县委、县政府交办的其他工作。
二、2017年度部门工作完成情况
2017年勉县总工会主要完成以下工作：
一是组织动员全县职工立足本职岗位、开展建功“十三五”主题劳动竞赛活动。
二是坚持和完善政府与工会联席会议制度，深化“安康杯”竞赛活动，深入开展创建劳动关系和谐企业活动。
三是深化厂务公开职代会制度建设,组织开展好职代会星级和职工之家创建活动；建立工会领导干部基层联系点制度。
四是深入推进工会组建工作。继续开展“农民工入会集中行动”，持续做好农民工入会和服务工作。
五是加强企业文化和职工文化建设，引导职工群众自觉培育和践行社会主义核心价值观。
六是围绕“春送技能、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖”品牌工作，推进精准帮扶工作，及时为职工群众做好事、办实事、解难事，全面走访慰问困难职工；扩大全县职工互助保障参保面和覆盖率。
七是加强工会自身建设。开展工会干部培训工作；统筹做好工会女职工、工会经费收缴管理、经费审查审计、工会信息宣传、调研等各项工作。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。
纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有2个，包括：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
勉县总工会本级（机关） |
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2 |
勉县困难职工援助中心 |
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制9人，其中：行政编制5人，事业编制4人；实有人员7人，其中：行政4人，行政工勤1人，事业2人。单位管理的离退休人员已全部移交养老经办机构。
部门人员情况图
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总休情况
（1）2017年度本年收入合计293.27万元，较上年增加65.13万元，增加的原因是：今年我县工人俱乐部进行维修改造，县财政局拨付了改造工程所需项目经费等收入。
（2）2017年度本年支出合计213.39万元，较上年减少14.66万元，减少的原因是: 一是退休人员工资移交养老经办机构统一发放；二是严格执行中央八项规定，压缩一般性支出。
2、本年度收入构成情况
2017年度本年收入合计293.27万元。其中：财政拨款收入289.33万元，占总收入的98.66%，均为一般公共预算财政拨款收入；其他收入3.94万元，占总收入的 1.34%，主要是县人社局拨付总工会公益性岗位人员工资1.87万元及电话费清退款收入2.07万元。
收入结构图
3、本年支出构成情况
2017年度本年支出合计213.39万元。其中：基本支出181.10万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的84.87%；项目支出32.29万元，是为完成特定的工作任务和发展目标，在基本预算支出之外，财政预算安排的业务支出。主要包括困难职工援助资金、厂务公开工作、工资集体协商工作等专项业务支出，占总支出的15.13%。
支出结构图
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况
2017年财政拨款收入289.33万元，比上年增加63.06万元，增加的原因是：今年我县工人俱乐部进行维修改造，县财政局拨付了改造工程所需项目经费等收入。
2017年财政拨款支出209.45万元，较上年减少16.73万元，减少的原因是: 一是退休人员工资移交养老经办机构统一发放；二是严格执行中央八项规定，压缩一般性支出。
2、一般公共预算财政拨款支出情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出209.45万元，按照支出功能科目分类，包括：
信息化建设（2010607）0.22万元，主要用于财政网络专线维护费。
行政运行（2012901）148.06万元，主要用于行政单位的人员经费及基本运行支出。
一般行政管理事务（2012902）5万元，主要用于开展工资集体协商等各项工会业务工作支出。
厂务公开（2012904）3万元，主要用于开展全县各类企业厂务公开工作业务支出。
事业运行（2012950）26.54万元，主要用于事业单位的人员经费及基本运行支出。
其他群众团体事务支出（2012999）26.63万元，主要用于劳模专项补助金及困难职工救助金等专项业务支出。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年一般公共预算财政拨款基本支出179.23万元，其中：人员经费110.88万元，主要是工资福利支出及对个人和家庭的补助支出；公用经费68.35万元，主要保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.29万元，较上年减少0.92万元，减少76%，减少原因是：我单位厉行勤俭节约，严格执行中央八项规定，对公务接待费支出费用进行了控制和压减；公务接待次数减少，上级部门检查调研工作及业务工作交流学习的接待费用支出降低。其中：
（一）因公出国（境）费用0万元，与上年持平，原因是根据有关要求，我单位无因公出国（境）工作安排。
（二）公务接待费0.29万元，公务接待2批次，累计23人，主要用于上级部门检查调研工作及业务工作交流学习的接待支出。较上年减少0.92万元，减少76%，减少原因是我单位严格执行中央八项规定，对公务接待费支出费用进行了控制和压减。
（三）公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元，均与上年持平，主要是公务用车改革后我单位无车辆。
2、培训费支出决算情况说明
2017年培训费支出0.85万元，主要是全县工会主席业务培训支出，比上年减少4.35万元，降低83.65%，主要是今年单位安排培训业务次数及人员减少。
3、会议费支出决算情况说明
2017年会议费支出3万元，主要是全县工会工作会议及劳模座谈会议支出，比上年减少6.75万元，降低69.23%，主要是厉行节约，严格控制工会业务会议次数及规模。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款30.22万元，项目支出较好的完成了既定目标，取得了良好的经济和社会效益。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出64.53万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2017年机关运行经费支出比上年增加25.51万元，增长65.38%，增加的主要原因是加强了对基层单位工会经费的补助支出。
（二）政府采购支出情况
本部门2017年无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2017年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。