汉中市勉县农业局2017年部门决算说明
一、部门主要职责
勉县农业局是县政府主管全县农业工作的职能部门，内设办公室、农业股、畜牧股、农机农经股4个股及会计核算组。下设11个二级预算单位。
主要职责：（一）贯彻执行有关农业和农村工作的方针政策和法律法规，拟定并组织实施关于农业工作的规范性文件；引导农业结构的合理调整，农业资源的合理配置和农产品质量的改善，促进农产品有效供给。（二）负责农业行政综合执法工作，开展农产品和农业生产资料的质量安全监测监督，确保农产品质量安全和农业生产安全。（三）负责对生态农业、循环农业、休闲农业的指导服务和监督管理，促进农业可持续发展。（四）依法组织对种子（苗）、肥料、农药、饲料、兽药等农业投入品监管；负责动、植物检疫、疫病防控和疫情测报工作；保护基本农田和农业生态环境。（五）编制全县农业发展长远规划和年度计划，经审批后组织实施；对农业重大建设项目进行立项、论证并组织实施。（六）制定农业科研、教育、技术推广及其队伍建设发展规划，实施科教兴农战略；组织农业科研和技术推广项目的筛选及实施；指导农业科研教育工作、组织开展新型农民培训工作。（七）负责粮、油、茶、菜、水果、蚕、菌、畜、禽、奶、蛋等农产品生产与开发；预测并发布农产品及农业生产资料供需情况等农业和农村经济信息。（八）负责农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作；编制全县农村清洁新能源发展规划和年度计划，并组织实施；指导农业生物保护、管理和科学利用。（九）负责全县农业机械的使用管理、安全监理、农机技术培训和农业机械化（技术）推广工作。（十）按照权限管理下属单位人事、劳动工资和国有资产、负责本系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设以及改革、发展、稳定工作。（十一）负责全县农业查灾、抗灾、救灾工作。（十二）承办县政府交办的其他事项。
二、2017年度部门工作完成情况
（一）主要工作任务和经济指标顺利完成，部分工作和指标实现了追赶超越
1、粮油、蔬菜、水果、茶叶、魔芋等产业发展任务圆满完成；
2、畜牧业呈现平稳发展、效益增长的良好态势。
3、农业机械化技术推广水平不断提升。
4、培育了一批农业新型经营主体。
5、支持农产品加工和流通业发展，促进三产融合。
6、较好地完成了农业园区产值任务。
7、重视休闲农业发展。
8、切实做好农产品质量安全工作。
9、农村土地确权工作任务基本完成。
10、农村集体产权制度改革稳步推进。
11、重点项目、招商引资工作有新成就。
12、全面落实惠农政策。
13、粮食总产量、农业增加值增长率、农业园区产值增幅、农产品加工业产值比率四项市考指标及其他指标圆满完成。
（二）产业扶贫规划方案、奖补政策、技术服务等工作机制已初步建立，工作得以强力推进
（三）党建、党风廉政建设不断加强，三项机制贯彻情况良好
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。
纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有12个，包括：
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制271人，其中行政编制12人、事业编制259人；实有在职人员218人（其中行政14人、事业204人）。单位管理的离休人员1人，单位管理的遗属43人。单位管理的离退休人员已全部交养老办。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况说明
2017年部门总收入4555.79万元，其中：财政拨款收入4353.62万元，其他收入202.17万元。2017年总收入与上年总收入4503.16 万元相比，增加52.63万元，同比增加1.17%；增加原因为：2017年其他收入为202.17万元，比2016年31万增加171.17万元，主要是当年新增职业农民培育、茶产业技术培训项目及种业数据采集项目资金。
2017年部门总支出5002.66 万元，其中：一般公共服务支出1.03万元，教育支出27.46万元，农林水支出4837.04万元，商业服务业等支出137.14万元。2017年部门总支出与上年总支出4725.45万元相比，增加了277.21万元，同比增加5.86%，主要原因是：2017年项目支出为2811.86万元，比上年2056.76万元增加755.1万元。
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。
2017年本部门财政拨款收入4353.62万元，比上年财政拨款收入4472.16万元减少118.54万元，减少原因主要是退休人员工资不纳入单位预算收支，由养老保险经办中心统一发放。2017年财政拨款支出4731.06万元，比上年财政拨款支出4482.88万元增加248.18万元，主要是农业项目支出增加。
2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）
（1）信息化建设（2010607）1.03万元，较上年增加0.54万元，原因：财政专线网络建设费用增加。
（2）中专教育（2050302）27.46万元，较上年减少17.74万元，减39.2%，原因：局属单位农业广播电视学校项目支出减少。
（3）行政运行（213010）167.46万元，较上年减少33.59万元，原因：退休人员工资不纳入单位预算收支，由养老保险经办中心统一发放。
（4）事业运行（2130104）1927.17万元，较上年减少365.91万元，原因：退休人员工资不纳入单位预算收支，由养老保险经办中心统一发放。
（5）科技转化与推广服务（2130106）729.27万元，较上年增支424.59万元，原因：粮油茶畜等主导产业发展项目比上年增加。
（6）病虫害控制（2130108）194.73万元，较上年增支163.73万元，原因：农技中心小麦“一喷三防”等病虫害控制项目经费加大。
（7）农产品质量安全（2130109）8.57万元，比上年减少11.43万元，原因：农产品质量安全经费减少。
（8）统计监测与信息服务（2130111）10万元，比上年减少65万元，原因：农村土地确权登记工作已基本结束，支出减少。
（9）农业生产支持补贴（2130122）313.66万元，比上年减少23.84万元，原因：农机免费管理补助经费支出减少。
（10）农业组织化与产业化经营（2130124）264.17万元，比上年减少97.33万元，原因：果业、魔芋及一村一品项目支出比上年减少。
（11）其他农业支出（2130199）1062.57万元，比上年增加873.57万元，原因：当年新增涉农整合项目资金、现代园区建设经费、茶种茶苗采购项目等。
上述各支出功能科目中：人员经费2011.38万元，与上年人员经费2370.76万元相比，减少了359.38万元。公用经费143.29万元，与去年公用经费185.69万元相比，减少了42.4万元,项目支出2576.38万元，与去年项目支出1926.44万元相比，增加了649.94万元。原因同上。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2017年按经济科目分类一般公共预算基本支出2154.69万元，其中：
（1）工资福利支出1749.76万元，与上年工资福利支出 1946.36万元相比，减少了196.6万元，增加原因是退休人员工资不纳入单位预算收支，由养老保险经办中心统一发放。
（2）商品和服务支出142.88万元，与上年商品和服务支出185.68万元相比，减少了42.8万元，原因是严格执行中央八项规定，压缩一般性支出。
（3）对个人和家庭的补助261.65万元，与上年对个人和家庭的补助424.39万元相比减少162.74万元，原因是退休人员工资不纳入单位预算收支，由养老保险经办中心统一发放。
（4）其他资本性支出0.4万元，比上年增加0.4万元，原因是单位购置部分办公设备。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2017年，我部门无因公出国出境费用。全年三公经费支出共14.37万元，其中：公务用车运行维护费8.94万元，比上年降35.8%；公务接待费用5.43万元，共接待62批577人次，比上年降25.6%。主要原因是我部门严格执行中央八项规定精神，压缩经费支出。
会议费2.08万元，比上年降36%，培训费11.47万元，比上年降35.2%。主要用于部门各单位组织召开农业产业脱贫观摩会、技术培训会以及开展职业农民及农民技术员培育等。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款2576.38万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年部门机关运行经费29.96万元，比2016年增加9.7万元，主要原因是2017年局里承担的产业扶贫及农村土地确权登记工作，工作量大，任务重，各项支出增加。
（二）政府采购支出情况。
本部门2017年无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2017年末，本部门所属单位共有车辆11辆，无单价20万元以上的设备。2017年部门未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。