勉县卫生和计划生育局2017年部门决算说明

附件1

勉县卫生和计划生育局2017年部门决算说明

一、部门主要职责

1、推进卫生计生改革。拟订全县卫生计生改革与发展战略目标和规划，贯彻国家卫生、人口和计划生育、传染病防治、精神卫生等相关法律法规和政策规定，推行相关标准和技术规范。提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议，促进稳定低生育水平、统筹解决人口问题，提高人口素质。拟定并组织实施我县卫生、计划生育等有关规范性文件。

2、负责贯彻实施国家基本药物制度、药品法典和国家基本药物目录。

3、研究提出全县区域卫生计生规划，统筹规划与协调全县卫生计生资源配置。组织卫生计生规划和计生卫生行业服务要素制度的实施。

4、研究提出全县农村卫生、妇幼卫生工作规划和政策措施，指导新型农村合作医疗和初级卫生保健规划、母婴保健专项技术的实施。制定全县人口与计划生育宣传教育工作规划，组织并开展全民性人口与计划生育宣传教育。

5、贯彻预防为主的方针，开展全民健康教育，制订重大疾病防治规划与策略，组织对重大疾病的综合防治，负责传染病、地方病和其他常见病、多发病的监测防治，承担县地方病防治领导小组的日常工作。

6、负责全县医疗卫生计生机构业务管理；配合有关部门做好卫生事业单位人事制度改革；实施医疗机构和卫生技术人员执业许可证制度；负责医疗质量标准和服务规范并监督实施；负责医疗纠纷的调处；负责医疗机构内部药事工作，管理卫生计生行业计量认证。

7、拟定医学科学科技、教育发展规划，组织医疗卫生科研攻关、培养学科带头人并负责科研成果的普及应用工作。负责医学教育及医学教学质量和监督检查。组织实施计划生育科学研究的总体规划；组织实施计划生育科研成果和节育技术的推广和应用；组织开展有关人口与计划生育重大问题的综合性、前瞻性研究。

8、综合管理计划生育技术服务工作。围绕生育、节育、不育制定生殖保健服务的规划并加以规范；监督指导全县计划生育技术服务和药具发放工作。监督管理全县传染病防治和职业、环境、放射、学校卫生等，监督临床用血质量。

9、制定全县卫生计生人才发展规划、干部队伍建设和教育培训规划并组织实施，强化职业道德规范的执行。配合有关部门做好卫生技术人员资格认定、专业技术人员管理、工资福利和卫生计生行业人才交流工作。抓好人口和计划生育系统干部队伍建设，指导基层计划生育业务工作。

10、组织调度全县的卫生技术力量，协助县政府和有关部门对重大疫情、病情、灾情、突发事件实施紧急处置，防止和控制疫情、疾病的发生、蔓延。

11、承担完善计划生育利益导向机制责任，促进人口和计划生育政策在教育、卫生、文化、就业和社会保障等工作中的衔接配合，促进奖励优惠政策的兑现落实。指导和监督全县人口和计划生育经费、奖励扶助经费及社会抚养费管理使用。

12、负责组织协调全县病残儿和计划生育技术服务事故、计划生育手术并发症、计划生育药具不良反应的鉴定工作。

13、贯彻国家促进中医药事业发展的法律法规，坚持中西并重方针，制定全县中医事业发展规划，负责全县中医医疗、教学、科研工作，推进中医药的继承、创新与开发。

14、负责对镇（街道办事处）党委、政府、相关部门落实计划生育责任制情况进行考核。指导计划生育协会等社会团体的计划生育工作。

15、负责本系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设以及改革、发展、稳定工作。

16、承办县政府交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

（一）扎实推进健康扶贫工作。继续稳步实施健康扶贫政策，围绕参合、参保、一站式服务和政策知晓率“四个百分百”目标要求，切实改善建档立卡贫困户健康状况。一是组建由乡镇卫生院医生、村医、计生专干等基层卫生计生人员组成的健康扶贫工作队伍，进村入户开展政策宣传，提供公共卫生服务等工作。二是加强健康扶贫政策宣传力度，继续设计制作形式生动活泼、内容通俗易懂的宣传品，组织基层健康扶贫队伍进村入户，挨家挨户宣传健康扶贫政策，提高群众政策知晓率。三是及时核准贫困人口患病情况。组建医疗队伍到乡村开展义诊活动，进行贫困人口核准患病情况，为健康扶贫工作提供有效数据。四是持续开展疾病预防控制八大行动，全面提高农村贫困人口健康水平。五是实施慢病签约服务管理。为群众提供有针对性的就诊、服药指导和健康管理服务。六是开展大病集中救治。落实定定点医院、定诊疗方案、定单病种收费标准、定联动报销比例“四定”措施，组建大病集中救治专家组，做好救治工作和质量管理。七是完善医疗保障制度。探索建立补充医疗保障制度，切实减轻贫困人口医疗费用负担。八是加强健康扶贫信息动态管理。做好数据对接，确保基础数据真实有效。九是加强医疗卫生服务能力建设。加强基层医疗机构基础设施建设和人才引进工作，解决偏远镇、贫困村群众看病问题。十是做实苏陕协作和医疗卫生对口帮扶工作，按计划派送专业技术人员赴海门市进修学习，提升全县医疗服务水平。

（二）持续深化医改。进一步完善财政投入长效机制，保障公立医院的公益性质，持续开展好医联体、健联体、医共体等多种形式的联合体建设工作，不断加强人才队伍建设，推进以人事代理、薪酬制度、县医院院长公开招聘等为重点的综合改革。强化县级公立医院管理，充分调动医务人员积极性，特别是县医院的医疗服务水平和质量要进一步提升，提高公立医院运转运行效率，严格控制医药费用不合理增长，力争辖区内公立医院医疗费用平均增长幅度<10%，切实缓解群众“看病贵、看病难”问题。

（三）不断完善医疗保障。继续做好新农合筹资工作，参合率稳定在99%，建档立卡贫困人员和民政救助对象100%参合。继续实施大病医疗保险制度，完善理赔政策。加大支付方式改革，完善新农合信息化建设及异地就医“一站式”即时结报，持续推进分级诊疗工作，规范医疗机构医疗行为，引导参合农民合理就医，切实减轻患者的就医负担。

（四）加强药品供应体系建设。一是继续开展以省药械集中采购平台为中心，以网采和基本药物使用为重点的药品采购管理工作，及时解决采购过程中出现的“采不到、配不了”等突出问题，保障医疗机构临床用药需求。二是加大医疗机构药品耗材采购、使用、结算等方面的监管力度，成立药品耗材督查工作领导小组，采取定期或不定期方式，对全县公立医疗机构药品耗材采购使用情况进行实时监管，确保省市的各项政策落实。三是加强对定点药品配送企业的监管。制定配送企业考核评价实施细则，将配送及时性，品规一致性及服务质量等做为考核配送企业的重要指标，加大对配送企业的监管。四是积极组织药品耗材采购管理人员开展相关政策知识培训，使他们能够熟练掌握药械集中采购平台操作应用，提高经办人员的政策知晓和业务技术水平。

（五）强化公共卫生服务。一是加强公共卫生服务政策培训和宣传力度，提高项目服务队伍的技术水平和群众的政策知晓率。二是规范项目服务和管理，充分调动县级公共卫生单位资源优势，抓好日常技术指导和督查，发挥项目资金使用效益，提高群众公共卫生服务获得感。三是全面推行基本公共卫生信息化绩效考核。在2017年试点工作的基础上，不断完善总结，按照公共卫生信息化发展思路和趋势，全面推行信息化绩效考核制度。四是充分发挥疾病控制健康联合体、健康促进志愿者宣讲团，全面提升群众健康意识、健康行为、合理膳食，控制疾病增量，助力健康扶贫。五是积极开展“基本公共卫生服务示范县、卫生应急规范县、慢病示范县、健康促进县”等创建工作。六是加强预防接种工作，建好数字化接种门诊，有效控制疫苗针对传染病的发生和流行。七是强化地方病防控工作，力争达到消除麻风病工作目标。八是落实重点传染病专病专策防控措施，降低重点传染病发病率。九是全面实施孕产妇系统保健基本免费服务和儿童健康管理等妇幼项目工作，提升妇女儿童健康水平。

（六）全面落实计生各项政策。一是认真贯彻《省计生条例》，落实全面两孩政策，构建鼓励按政策生育体系，加强生育服务和出生人口信息监测，提升县域内妇儿、产科服务能力，满足群众生育需求；进一步推进基层基础精细化规范化管理，开展精细化管理示范镇建设。二是全面兑现计划生育奖励扶助政策，杜绝错报漏报奖扶对象，完善计生特殊家庭关怀机制，关注特殊家庭人群心理状态，做好政策解释、矛盾化解、心理安抚工作。三是扎实做好下一轮次母亲健康和国家免费孕检两项工程，提升育龄群众生殖健康水平。四是加强流动人口信息化建设，提高信息录入准确率；深入开展流动人口服务均等化和健康促进行动计划等工作，开展好流动人口关怀关爱专项行动，提高流动人口健康知识知晓率和满意度。五是巩固国家级计生基层群众自治示范县创建成果，全力做好第三年创建工作。继续创建省、市、县三级群众自治、诚信计生示范县。

（七）推进卫生计生信息化应用。一是不断优化信息系统功能，加强系统应用和数据对接，力争实现一处信息录入，多点信息共享的目标。二是拓展信息技术应用面。探索实行网上预约挂号、移动数据终端网络支付、移动服务健康背包等新型服务模式，方便群众看病就医，减轻基层医务人员工作量，提升服务水平。三是加强操作人员培训，强化信息安全责任意识，提升硬件设备安全防护级别，确保信息化建设工作顺利开展。

（八）加强卫生计生综合执法监督工作。一是加强卫生计生执法队伍建设，建立健全卫生计生执法大队机构、人员、制度建设，充分发挥职能作用，提升卫计综合监督执法水平。二是加大卫生计生法规宣传普及力度，加强对医疗机构及从业人员日常监督力度，加强学校卫生、饮用水安全等重点行业执法监督。三是做好行政执法全过程试点工作，确保按期完成创建任务。四是继续深入做好“双随机、一公开”工作，高质量完成各项监督抽检任务。

（九）积极推进项目建设工作。一是积极做好县中医院医技综合楼项目对接和资金申请工作，争取2018年上半年开工建设。该项目建成以后，县中医院预计年门诊量可达15万人次、住院7000人次，将极大地缓解群众“看病难”问题。二是继续加强2017年已立项贫困村标准化村卫生室建设工作，确保8月底前全部搬迁投用，助推健康扶贫。三是积极向上争取3-5个镇卫生院的中医馆项目建设，对已建好的中医馆，通过自筹资金的方式，继续添置设备，开展中医药特色诊疗项目。四是积极争取县妇幼保健院妇幼能力建设中央预算内项目，大力提升全县妇幼保健服务水平。

（十）抓好党建暨党风廉政建设工作。持续推进党的建设工作，把中央全面从严治党要求落实到党的建设的各个领域、落实到每个基层支部、落实到每名党员，严格党的组织生活、落实三会一课、主题党日＋活动。深入开展创先争优，严格执行医务人员“十条禁令”，大力推进卫生行业文化建设，加强从业人员职业道德教育，弘扬高尚医德医风。加强卫生系统惩治和预防腐败体系建设，深化工程建设、医药购销领域商业贿赂等专项治理，坚决纠正损害群众利益的行业不正之风，提升卫计系统整体行业形象。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的一级单位1个，二级决算单位共有27个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制1,689人，其中行政编制18人、事业编制1671人。实有在职人员1605人，其中行政17人、事业1588人。系统内管理的离退休人员680人。离休3人，退休677人，退休人员已经全部移交养老经办机构。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总休情况及比上年增长（减少）情况

本年收入总计51662.75万元，较上年增加12202.16万元，增幅30.92%；本年支出总计51302.45万元，较上年增加14032.04万元，增幅37.64%。决算收支较上年增减变化说明主要为政府加大对卫生计生项目资金投入、计生奖扶政策更改、基本公共卫生服务项目增加，中省市县资金投入增加。县级公立医院、乡镇卫生院业务收入增加，相应的支出增加。

2、本年度收入构成情况。

2017年本年收入合计51662.73万元，其中：财政拨款收入22132.82万元，占总收入的42.84%，均为一般公共预算财政拨款；事业收入28863.34万元，占总收入的55.86%，均为医疗卫生单位的业务收入；其他收入666.57万元，占总收入的1.3%，中医院的中省补助资金、民政救助、物质盘盈共计531.51万元，骨伤科医院银行存款利息1.4万元及县计生站孕检技术服务费133.66万元。

3、本年支出构成情况。

2017年本年度支出合计51302.45万元。

①基本支出44699.77万元，其中：工资福利支出14067.24万元、商品和服务支出28400.31万元、对个人和家庭的补助2232.22万元。

②项目支出6602.68万元。主要包括财政对新型农村合作医疗基金的补助资金、公共卫生项目资金、公立医院改革补助、药品三统一补助等。

图3      2017年度支出明细表

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况

本年财政拨款收入总计22132.82万元，较上年增加8666.63万元，增幅64%；本年支出总计22099.76万元，较上年增加8816.33万元，增幅66%。决算收支较上年增减变化说明主要为政府加大对卫生计生项目资金投入、计生奖扶政策更改、基本公共卫生服务项目增加，中省市县资金投入增加。县级公立医院、乡镇卫生院业务收入增加，相应的支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出合计22099.76万元。按支出功能科目分为：（1）一般公共服务支出4.97万元（主要是信息化建设补助资金），（2）社会保障和就业支出39.63万元（主要是勉县红十字会的人员及公用经费支出、项目支出），（3）医疗卫生与计划生育支出22055.16万元（主要是下属医疗卫生单位人员支出、公用经费支出、项目支出）。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出16447.98万元。其中：人员经费支出7084.45万元，公用经费支出9363.58万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费情况及增减变化原因说明

2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出27.2万元，其中因公出国(境)费用为0万元，公务接待2.51万元，公务用车购置及运行维护费用24.69万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费24.69万元）。2017年度“三公经费”支出比上年增加15.7万元，其中：无因公出国（境）费用；公务接待费减少1.11万元，同比下降30%，主要原因是县上明确接待费相关规定后，各单位严格按照接待费管理规定，厉行节约，并且明确接待主要用于省市部门检查巡视工作接待以及兄弟县来勉交流医疗业务学习接待。全年无外事接待；公务用车运行维护费增加16.81万元，同比增长213%，增加主要原因是工作调研、检查、技术指导次数增加，开展扶贫工作、上级医院指导下级单位开展义诊、体检及车辆老化维修费增加等。

因公出国（境）情况：无。

公务用车购置及保有情况：拥有车辆37辆，其中一般公务用车11辆，执法执勤车3辆，救护车及其他专业车辆23辆。

公务接待费：2017年度国内公务接待30 批次，228人次，经费总额2.51万元，主要用于省市部门检查巡视工作接待以及兄弟县来勉交流医疗业务学习接待。全年无外事接待。

2、培训费支出决算情况说明

培训费支出42.47万元，较上年增长了38.8万元，同比增长率1057%，主要增长原因是卫生计生政策更改，按照上级部门要求培训范围广，按照项目管理要求培训次数增多。

3、会议费支出决算情况说明

会议费支出1.95万元，较上年支出下降了3.74万元，同比下降率66%，下降原因主要是严格执行中央八项规定及本县出台的会议费管理办法，合理安排会议规模。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对基本公共卫生服务专项业务经费项目开展了绩效自评，各项目办规范开展基本公共卫生服务项目督导检查，采取一季一督查、半年一考评一通报、全年综合评比的工作机制，加强业务指导，对存在问题限期整改，进一步规范了服务流程，不断提高服务质量。项目经费拨付按照制定的考核方案进行绩效考核，将日常督查与定期考评、绩效考核结果与拨付项目资金挂钩，按照考核结果拨付服务经费，真正体现了谁服务谁受益的原则，对仅完成部分项目任务,或完成质量不高，综合考核得分不达标的单位，依据考核办法按比例扣减项目经费。2017年项目资金1936.48万元，分别于2017年5月和12月完成预拨1203.36万元和402.31万元，全年绩效考核后结算资金330.81万元，在2018年3月前全部完成2017年度结算拨付。本次用款单位绩效评价工作，各单位高度重视，积极准备收集、整理了各项备检资料，对照《公共卫生专项资金绩效评价指标》进行了自评。被考核单位得分均在90分以上，考核结果优秀。通过本次考核评价工作，加强了各用款单位对公共卫生资金的管理，充分体现了资金使用效益，促进了基本公共卫生服务逐步均等化。涉及一般公共预算当年拨款 1936.48万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年机关运行经费为9363.58万元（含下属单位），主要用于各单位日常运转各类办公、印刷、差旅、维修、水电、办公设备购置等支出，与上年相比增长4889.85万元，增长幅度较大，主要原因是财政对新型农村合作医疗基金的补助下以及计生政策调整后部分代发资金增加。

（二）政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共1150.96万元，其中政府采购货物类支出1063.58万元、政府采购服务类支出29.54万元、政府采购工程类支出57.84万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆48辆；单价50万元以上的通用设备37台（套）；单价100万元以上的通用设备37台（套）。2017年当年购置车辆1辆；购置单价50万元以上的设备6台（套）；购置单价100万元以上的通用设备4台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

2017年部门决算公开报表