勉县粮食局
2017年部门决算说明
一、部门主要职责
1、贯彻执行国家、省、市有关粮食流通和储备粮管理的方针、政策、法律、法规，负责全县粮食行业的行政管理。
2、研究和向县政府提出全县粮食宏观调控、总量平衡和粮食预警机制以及中、长期发展规划。
3、审定粮食收购资格，做好县域粮食流通市场监督检查，依法推进县域粮食流通市场的规范化建设。
4、抓好粮食流通统计工作，搞好粮食市场调查，为政府宏观调控提供准确依据。
5、做好政策性粮食供应，制定粮食应急预案。
6、研究和推广粮油储备新技术，加强对中、省、市代储粮监管，确保储粮安全，积极做好行业指导和服务工作。
7、完成县政府交办的其它事项。
二、2017年度部门工作完成情况
1、取得粮食安全责任制考核优秀县等次；
2、被市粮食局评为粮食流通优秀县；
3、完成职责工作及其他上级交办工作。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算仅为部门本级（机关）决算，无所属二级决算单位。
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序号 |
单位名称 |
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1 |
勉县粮食局部门本级（机关） |
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制6人，其中行政编制4人、事业编制2人；实有人员6人，其中行政4人、事业2人。单位管理的离退休人员3人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总体情况
（1）2017年度本年收入合计306.48万元，较上年减少151.68万元，减幅33.11%，主要原因是退休人员工资纳入社会保险经办中心，工资津补贴减少所致;
（2）2017年度本年决算支出合计404.58万元，较上年减少53.92万元，减幅11.76%，主要原因是退休人员工资纳入社保发放，工资及津补贴减支。
2、本年度收入构成情况。
2017年本年收入合计306.48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入306.48万元，占总收入的100%，均为一般公共财政拨款。
3、本年支出构成情况。
2017年本年支出合计404.58万元，其中：基本支出78.08万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的19.29%；项目支出326.5万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。我单位主要包括粮食财务挂账利息补贴、其他粮油事物等专项业务支出，占总支出的80.71%。
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况
2017年财政拨款收入306.48万元，较上年减少151.68万元，减幅33.11%，主要原因是退休人员工资纳入社会保险经办中心，工资津补贴减少所致;
2017年财政拨款支出404.58万元，较上年减少53.92万元，减幅11.76%，主要原因是退休人员工资纳入社保发放，工资及津补贴减支。
2、一般公共预算财政拨款支出情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出404.58万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出0.22万元（主要是信息化建设费用），粮油物资储备支出404.36万元（主要是粮食财务挂账利息费用，人员工资及公用经费）。
粮油物资储备支出404.36万元。包括：
行政运行77.48万元，主要反映行政单位的基本运行支出。
粮食财务挂账利息补贴200万元，主要用于对第二、三轮粮食财务挂账利息的补贴。
事业运行0.38万元，主要用于事业单位的基本运行支出。
其他粮油事务支出26.5万元，主要用于粮改遗留人员工资发放和粮食安全检查经费。
其他粮油储备支出100万元，主要用于粮食储备利息费用支出。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出78.08万元，其中：人员经费支出64.18万元，公用经费支出13.90万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。2017年度“三公经费”支出比上年减少0.63万元，主要是严格落实中央八项规定，严格控制“三公” 经费支出，其中：因公出国（境）费用与上年比较无变化，主要是我单位本年和上年均无因公出国（境）事项；公务接待费与上年比较无变化，主要是严格执行中央八项规定和接待费管理办法；公务用车购置费0万元（与上年持平）主要是严格执行公车改革规定；公车运行费支出与上年比较减少0.63万元 ，主要是公务用车改革后单位无公车辆，故全年没有发生公务用车购置及运行维护费。
因公出国（境）团组情况：2017 年全年无因公出国（境） 团组 。
公务用车购置及保有情况：2017年本部门无公务车辆购置，单位年末公务用车实际保有量0辆。
公务接待费：2017年度国内公务接待累计0批次，全年无公务接待费。
2、培训费支出决算情况说明
培训费支出0.06万元，比上年增加0.06万元，用于参加执法证培训（2人），主要是为了提高我局干部素质，加大了培训力度、规模。
会议费支出决算情况说明
本部门2017年无此项目支出，与上年比较无变化，主要是严格执行会议费相关规定和管理办法。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款306.48万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年机关运行经费为13.3万元，主要用于日常机关运转所必需的公用支出，较上年减少0.47万元，主要为严格执行中央八项规定，厉行节约，确保运行经费发挥最大作用。
（二）政府采购支出情况。
本部门2017年无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2017年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。