汉中市勉县干休所
2017年部门决算说明
一、部门主要工作职责：
1、我单位的主要职责是负责离休干部的接收安置、管理及服务工作。
2、完成上级部门交办的其它工作任务。
二、2017年度部门工作完成情况
1、建立健全老干部及遗属信息台帐，保证做到一对一服务。
2、坚持定期走访慰问工作，平时加强与老干部的联系和沟通，落实他们的“两项待遇”工作。
3、坚持节日慰问和生病看望工作，为他们带去组织的温暖与关怀。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算只包括部门本级（机关）决算
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序号 |
单位名称 |
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1 |
勉县干休所（机关） |
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员8人，其中离休人员0人，退休8人员人，退休人员已全部移交养老机构。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入总额为69.70万元，总体情况及比上年减少19.08万元，主要原因是退休人员移交养老经办中心，人员开支减少。
本年度支出总额为69.70万元，总体情况及比上年减少19.08万元，主要原因是退休人员移交养老经办中心，人员开支减少。
2、本年度收入构成情况。
本年度总收入69.70万元，其中：财政拨款69.39万元，占总收入的99.5%，均为一般公共预算财政拨款；其他收入0.31万元为代管离休干部公用经费及清退电话费，占总收入的0.5 %。
3、本年支出构成情况。
本年度支出总计69.7万元，其中：基本支出63.85万元，包括人员经费和公用经费，占总支出的 92%，项目支出5.85万元，主要包括干休所房屋维修及老干部节日慰问，占总支出的8%。
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况
2017年度财政拨款收入69.39万元，比上年减少18.24万元，主要原因是退休人员移交养老经办中心，人员开支减少。2017年财政拨款支出69.39万元，比上年减少18.24万元，主要原因是退休人员移交养老经办中心，人员开支减少。
2、一般公共预算财政拨款支出情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出69.39万元，均为一般公共服务支出，包括信息化建设0.22万元、行政运行63.32万元、其他共产党事务支出5.85万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出63.54万元。其中人员经费支出55.66万元，公用经费7.88万元。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
本部门2016年、2017年均无此项目支出。
2、培训费支出决算情况说明
我单位2017年度培训费支出0.06万元，比上年增长0.036万元，增长原因为我单位新调入一名公务员及网上培训费用上涨。
3、会议费支出决算情况说明。
本部门2017年无此项目支出。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 69.39万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
本年度机关运行费用支出7.66万元，比上年度增长3.67万元，主要原因为增加了扶贫支出和新调入人员经费支出。
（二）政府采购支出情况。
本部门2017年无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2017年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。