勉县水利局2017年部门决算说明
一、部门主要职责
根据中共勉县县委、勉县人民政府《关于印发<勉县人民政府职能转变和机构改革实施方案>的通知》（勉发【2015】5号），勉县水利局为县政府工作部门，科级规格。
（一）贯彻执行《水法》、《防洪法》、《水土保持法》、《渔业法》等法律法规，拟定全县规范性文件并监督实施。
（二）合理保障水资源的开发利用，组织拟定全县中长期供水计划。
（三）监督实施水利工程建设管理法规；指导水利基本建设和农村水电建设工作；指导监督水利工程设施的运行管理，指导水利社会化服务体系建设；指导农业灌溉管理工作。
（四）负责管理全县节约用水。
（五）负责全县防汛抗旱工作。
（六）负责全县水土流失防治及综合治理。
（七）负责水利水电工程移民管理。
（八）负责全县河道管理工作。
（九）负责全县水行政执法和监察工作。
（十）负责全县渔业管理工作。
（十一）会同有关部门制订我县供水价格；监督水利专项资金管理使用。
（十二）负责一江两岸管理范围内公共设施管理、维护、建设、开发等工作。
（十三）负责水利行业管理和职能培训、教育工作。
（十四）负责水利系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设等工作。
（十五）承办县政府交办的其他事项。
二、2017年度部门工作完成情况
2017年度我单位主要完成：1、完成固定资产投资50000万元。2、发展节水灌溉面积0.5万亩。小农水改善恢复灌溉面积3.115万亩，汉惠渠节水项目建成后改善灌溉面积3.13万亩。3、完成上级下达的农村安全饮水工程巩固提升工程任务。4、完成2016年小型农田水利重点县项目。5、完成2016年度汉惠渠节水配套改造项目。6、完成2017年汉江综合整治汉江左岸黄沙河至珍宝防洪工程项目。7、大力加强渔业执法，加强渔业资源保护和生态文明建设。8、协助、配合省水务集团做好县城中长期供水项目，完成前置手续审批，争取开工建设。9、加强全县河道管理，全面实行河长制，规范管理河道采砂工作，制止乱挖乱采砂石。10、加强灌区渠道管理巡查，杜绝乱挖乱排乱倒等现象发生。11、做好全县防汛抗旱工作，确保水库不跨坝，江河不决堤，最大限度减少人员伤亡事故。15、启动汉江城区段清淤疏浚工作。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。
纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有15个，包括：
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制250人，其中行政编制11人、事业编制249人；实有人员214人，其中行政人员10人、事业人员204人。单位管理的离休人员1人，退休人员52人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总休情况及比上年增长（减少）情况
2017年度本年收入12288.27万元，2016年本年收入14836.41万元，2017年度比2016年度收入减少2548.14万元，主要是项目减少。
2017年度本年支出13016.43万元，2016年度本年支出22148.82万元，2017年度比2016年度支出减少9132.39万元，主要是项目减少。
2、本年度收入构成情况
2017年度本年收入12288.27万元，其中：财政拨款收入12208万元，其他收入80.27万元。
3、本年支出构成情况
2017年度本年支出13016.43万元，其中：基本支出2240.60万元，项目支出10775.82万元。
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况
2017年度财政拨款收入12208万元，2016年度财政拨款收入14794.82万元，2017年度比2016年度财政拨款收入减少2586.82万元，主要原因是项目减少。
2017年度财政拨款支出12936.16万元，2016年度财政拨款支出21890.15万元，2017年度比2016年度财政拨款支出减少7953.99万元，主要原因是项目减少。
2、 一般公共预算财政拨款支出情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出12875.9万元，其中：人员经费2013.93万元，公用经费223.38万元，项目支出10638.59万元。
按功能科目分类：信息化建设0.65万元，行政运行153.4万元，水利工程建设8752.04万元，水利工程运行维护1559.3万元，水利前期工作155.98万元，水利执法监督153.76万元，水土保持105.20万元，水资源节约与保护247.45万元，防汛380.65万元，抗旱104万元，江河湖库水系综合整治529万元，其他水利支出249.48万元，土地治理485万元。
3、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2237.31万元，其中：人员经费2013.93万元，公用经费223.38万元。
人员经费包括：基本工资811.66万元，津贴补贴338.52万元，奖金54.69万元，其他社会保障缴费238.12万元，绩效工资248.09万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.37万元，职业年金缴费5.23万元，其他工资福利支出11.62万元，离休费5.23万元，退休费139.91万元，抚恤金10.61万元，生活补助39.51万元，医疗费7.02万元，生产补贴52.27万元，住房公积金34.91万元，其他对个人和家庭的补助支出4.17万元。
公用经费包括：办公费28.31万元，印刷费2.85万元，水费2.11万元，电费17.39万元，邮电费4.68万元，差旅费21.48万元，维修（护）费84.33万元，会议费6.52万元，培训费2.23万元，公务接待费7.53万元，专用材料费0.21万元，劳务费5.88万元，工会经费8.71万元，福利费0.06万元，公务用车运行维护费5.43万元，其他交通费5.91万元，其他商品和服务支出19.75万元。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
2017年度政府性基金本年收入57.26万元，上年结余3万元。2017年度政府性基金支出60.26万元，其中：移民补助37.26万元，基础设施建设和经济发展30万元，其他大中型水库移民3万元。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支
（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2017年度我单位“三公经费”共计支出16.87万元，其中：公务用车运行维护费7.54万元，公务接待费9.33万元。2016年度我单位“三公经费”共计支出17.34万元，其中：公务用车运行维护费7.7万元，公务接待费9.64万元。2017年度比2016年度“三公经费”减少0.47万元，主要是厉行节约，压缩开支。
2017年度我单位无因公出国（境）团组情况，公务接待9.33万元，公务接待78批次、1020人次。
2、培训费支出决算情况说明
2017年度我单位培训费2.8万元，2016年度培训费1.27万元。2017年度比2016年度培训费增加1.53万元，主要原因是外出培训次数增加。
3、会议费支出决算情况说明
2017年度我单位会议费6.52万元，2016年度会议费6.83万元。2017年度比2016年度会议费减少0.31万元，主要原因是压缩会议支出。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款12150.74万元,政府性基金预算财政拨款57.26万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度机关运行经费153.40万元，2016年度机关运行经费211.14万元。2017年度比2016年度机关运行经费减少57.74万元。主要原因是退休人员进入社会养老保险。
（二）政府采购支出情况。
本部门2017年无政府采购支出
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2017年末，本部门所属单位共有车辆7辆。2017年当年没有购置车辆，没有购置单价50万元以上的设备。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。