勉县循环经济产业园区管理委员会2017年部门决算说明

勉县循环经济产业园区管理委员会

2017年部门决算说明

一、部门主要职责

1、负责编制园区总体发展规划和中、长期产业发展规划，并组织实施。

2、负责编制园区控制性详规、产业发展规划、循环经济专项规划和基础设施建设规划，做好园区功能区划，制定入园企业准入条件，合理布局入园项目。

3、负责园区水、电、路、讯、气、绿化等基础设施和公共设施的规划、建设和管理；抓好园区公共服务平台建设，积极为园区企业搞好相关协调、服务工作。

4、依据园区控制性详规，提出园区土地利用规划，经县政府批准后组织实施。

5、依据园区项目准入条件，对入园项目进行前置把关和综合评估论证，提出是否落户意见后确定实施。

6、依据园区控制性详规和产业发展规划，提出园区项目定点选址意见，会同相关部门对项目用地实行统一征收。

7、按照县上总体招商引资优惠政策，负责提出园区个体项目执行招商引资优惠政策方案，报县政府审定后实施。

8、负责园区发展基金的筹措、管理和使用。

9、负责中、省、市有关支持园区发展项目的审核和上报争取工作。

10、积极研究国家产业政策，按照新型工业化的要求，协助企业做好项目的策划、调研、论证、储备，并做好园区重大项目的包装推介等工作。

11、做好园区企业生产经营及运行状况的统计、汇总、分析工作，按季向县政府报送园区企业运行分析。

12、负责县政府交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

1、深化园区体制改革，整合目标顺利实现。按照县委深改会议精神，加快推进工业园区和农业园区整合改革，2017年1月成立了勉县循环经济产业园管委会，落实了内设机构职能职责及负责人，修订了管委会学习、会议、工作纪律、财务管理、廉洁自律等制度，制定了2017年追赶超越任务作战图。6月上旬组建成立了勉县产业发展投资有限公司，融资贷款2600万元。

2、狠抓基础设施建设，承载能力不断增强。全力抓好周家山循环经济产业聚集区和褒城新型材料产业聚集区土地收储和基础设施建设，全年共收储土地753亩，超额完成年度目标任务；启动实施园区主干道5条，纪水路、兴业路部分建成通车，钢绞线项目正式开工建设并完成基坑验槽，累计完成投资1.5亿元。

3、加快招商引资步伐，产业招商成效显著。制定出台了《勉县循环经济产业园入园企业服务管理办法（试行）》，明确了入园投资企业优惠政策和保障措施。积极参加中小企业博览会等大型招商活动，先后赴天津、海门、贺州开展小分队招商和项目对接5批次，在第二十一届西洽会中签约项目2个、总投资3.2亿元；新发展汉中尧柏环保科技工程有限公司等入园企业3户，与海门市帕源路桥建设有限公司初步达成了改性沥青项目投资协议。

4、强化协调服务保障，重点项目进展顺利。成立了重点项目建设工作领导小组，主动作为，积极争跑，全年共策划包装项目20个，总投资51.7亿元；申报了陕南突破发展专项资金和中小企业发展专项资金园区基础设施建设项目2个，争取到位上级补助资金600万元；启动了园区PPP项目建设工作，与重咨集团、南通三建集团签订了合作框架协议。牵头包抓的12个重点项目（总投资58054万元）全部开工建设，已建成年产100万吨重质碳酸钙粉体生产线、水泥窑协同处置固体废物项目等重点项目10个，完成投资42184万元。

5、全力以赴追赶超越，重点任务圆满完成。追赶超越“作战图”和县政府下达的8项重点任务中，有6项已全面完成，其余2项达到预期进度。其中：新发展入园企业和工业增加值占比2项市考指标均提前完成年度任务；预计全年可完成固定资产投资3.54亿元，占年度任务101.1%；招商引资到位资金11.06亿元，占年度任务100.5%；培育“四上”企业2户；编制完成了周家山循环经济产业聚集区修建性详规和褒城新型材料产业聚集区（一期）修建性规划。小微企业孵化基地项目建设已投入资金4800万元，5栋钢结构厂房主体工程已完工;老道寺矿区道路建设已完成路基开挖8.5公里，完成投资1300万元。

6、扎实履行帮扶责任，脱贫攻坚稳步推进。制定了年度帮扶计划，成立了由1名班子成员为队长、3名干部为队员的驻村工作队，夯实了帮扶工作责任。扎实开展“扶贫日”活动，对朱家河全村474户村民进行了全面走访，认定贫困户260户、744人，22名干部结对帮扶47户贫困户。协助帮扶村大力实施产业扶贫，成立合作社5个，引进光伏发电扶贫示范项目1个，制作宣传牌3个、喷绘10幅，筹集扶贫捐款和慰问资金3.16万元。

7、坚持党建引领带动，自身建设不断加强。统筹抓好党建、党风廉政建设、意识形态、作风建设等工作，严格落实“三会一课”制度，成立了园区管委会党风廉政建设工作领导小组，制定了《勉县循环经济产业园管理委员会职能职责清单》，严格落实“一岗双责”。认真开展以“激情、干净、超越”为主题的作风建设活动，制定了追赶超越作战图，签订了承诺书和军令状，并按照“四查找四提升”要求扎实开展“一季一督”活动；积极开展十九大精神学习和“思想奠基·党性塑造”工程活动，有力地激发了干部职工干事创业激情。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括勉县循环经济产业园区管理委员会部门本级（机关）决算和所属事业单位勉县农业产业化科技示范园管理委员会及县良种场决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有3个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员18人，其中行政3人、事业15人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总休情况

（1）2017年度部门总收入382.94万元，较上年增加300.94万元，主要原因是由于原农业园区及下属良种场与我单位合并，致使人员经费和公用经费增加。

（2）2017年度本年支出合计433.08万元，比上年增加360.17万元，原因同上。

2、本年度收入构成情况。

2017年本年收入合计382.94万元。其中：财政拨款382.94万元，占总收入的100%，全部为一般公共预算财政拨款。

3、本年支出构成情况。

2017年本年支出合计433.08万元，其中:基本支出423.99万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 97.9%； 项目支出9.09万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。我单位主要包括全市工业园区观摩活动、办公网络费用、国家级及省级工业园区专业性会议等，占总支出的2.1%。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

2017年财政拨款收入382.94万元，较上年财政拨款收入82万元，增加了300.94万元，增幅366.99%，主要原因在于：农业园区和循环园区机构整合后，两家的年度预算收入合并；同时整合了农业园区下属事业单位良种场的预算收入。

2017年财政拨款支出433.08元，较上年财政拨款支出72.91万元增加了360.17万元，增幅425.22%，主要原因在于：农业园区和循环园区机构整合后，两家的年度预算支出增加；同时包括农业园区下属事业单位良种场的年度支出。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出433.08万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出100.90万元，农林水支出331.68万元，资源勘探信息支出（支持中小企业发展和管理支出）0.5万元。

一般公共服务支出100.9万元，包括：

（1）信息化建设0.43万元，主要是信息化建设费，用于财政内网的年使用费。

（2）事业运行91.38万元，主要用于事业单位基本运行支出。

（3）其他商贸实务支出9.09万元，主要用于工业园区观摩活动等支出。

农林水支出331.68万元。包括：

(1)事业运行292.52万元，主要用于事业单位基本运行支出。

（2）其他农业支出39.16万元，主要用于农业园区及下属良种场工作经费。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出423.99万元，其中：人员经费支出355.51万元，公用经费支出68.48万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”为1.7万元，其中：因公出国（境）费用支出0元，公务接待费用0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费1.7万元。2017年度“三公经费”支出比上年增加1.7万元，主要原因是园区基础设施建设和脱贫攻坚工作较多使公车运行维护费增加，其中：因公出国（境）费用0元（与上年持平）主要原因是我单位本年和上年均无因公出国（境）事项；公务接待费用0元（同上年持平），主要原因是严格执行中央八项规定和接待费管理办法；公车购置费0万元（与上年持平），主要原因是严格执行公车改革规定；公务用车运行维护费1.7万元，较上年增加1.7万元，主要原因是原农业园区管委会名下有公务用车一辆，2017年因园区基础设施建设和脱贫攻坚等工作产生车辆运行维护费用1.7万元。

因公出国（境)组团情况：2017 年本部门全年无因公出国（境） 团组 。

公务用车购置及保有情况：2017年本部门无公务车辆购置，单位年末公务用车实际保有量1辆。

公务接待费：2017年度国内公务接待累计0批次，全年无公务接待费。

2、培训费支出决算情况说明

本部门2017年无此项目支出，较上年减少0.23万元，主要原因是本年度未开展培训事项，未产生培训费用。

3、会议费支出决算情况说明

本部门2017年无此项目支出，比上年比较无变化，主要是严格执行会议费相关规定和管理办法。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款9.09万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年本部门机关运行经费68.48万元，主要用于机关日常运行，较上年增加63.12万元，主要是农业园区和循环园区机构整合人员增加和脱贫攻坚差旅费增加导致。

（二）政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。