勉县供销合作社
2017年部门决算说明
一、部门主要职责
1、研究制定全县合作经济发展规划，指导所属企业的改革与发展。
2、对农资、烟花爆竹、废旧物资再生资源的经营管理。
3、向政府有关部门反映农民社员和供销社的意见与要求，协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护各级供销社的合法权益。
4、指导全县供销合作社的组织建设，促进基层社加强民主管理，密切同农民的联系，协调社与社之间的关系，发挥群体联合优势。
5、指导全县供销合作社发展专业合作社和消费合作社，加强农村综合服务体系建设，参与和推进农业产业化经营，开拓城乡市场，为全县合作经济组织提供信息服务。
6、指导全县供销社系统的职工队伍建设和人才开发、人才流动工作，组织指导对供销社系统干部和职工的教育培训。受委托做好对基层供销社主任及直属企业领导班子配备调整的考核考察和职务任免工作。
7、管理全县供销社系统的社有资产。
8、负责本系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设以及改革、发展、稳定工作。
9、完成县政府交办的其他任务。
二、2017年度部门工作完成情况
（一）切实做好为农服务工作，促进农业增产农民增收。
一是充分发挥主渠道作用，积极筹措资金，千方百计组织储备化肥、农药、农地膜等农资商品，确保了全县农业生产需求。同时加强行业自律，配合有关部门打击假冒伪劣农资商品，努力维护农资市场的正常秩序；二是抓好应季农副产品的收购工作，重点做好蜂蜜、木耳、杂竹等品种的购销业务，使企业增效、农民增收。
（二）继续推进“新网工程”和基层社规范化建设
一是按照“新网工程”建设有关标准，积极发展新型现代流通服务网络，截至目前新建改造服务网点10个；二是对社有经营网络实施改造升级，按照基层社标杆社创建标准，不断改善购物环境，扩大服务功能，提高服务水平。目前新铺供销社创建为省级基层社标杆社，新街子供销社创建为市级基层社标杆社。
（三）认真抓好专业合作社、村级综合服务社建设工作。
在对原有专业合作社、村级综合服务社改造提升的同时，积极围绕当地主导产业，通过广泛宣传，组织引导，在土关铺村新成立了勉县万丰种养殖专业合作社，在大河坝、土关铺、镇川新建3个村级综合服务社。
（四）为了把我县优质农产品推销出去，扩大我县的知名度，我社组织县内相关企业参加了第九届西部杨陵农资、农产品电子商务交易洽谈会。
（五）积极协助新世纪商城文化商业综合体建设。新世纪商城5楼3D影院建设，申报手续复杂，为了早日使该项目投入运营，县社协助投资方办理各种手续，目前该影院已投放运营，为勉县人民提供了更加丰富的文化娱乐场所。
（六）认真抓好电子商务工作。农村电子商务工作是今后商贸企业发展的一个主要方向，供销社面向农村，为广大农村消费者提供服务，在发展农村电子商务具有一定优势，为此县社多次到总社、省社联系，积极争取项目资金。经过不懈努力，10月份由省供销合作社、勉县贸易大楼、勉县幸福集团共同出资的汉中勉县幸福商贸有限责任公司成立，为今后农村电子商务的发展打下了良好的基础。目前已建设电商运营中心1个，电子商务线上线下融合超市1个。
（七）切实抓好脱贫攻坚工作。一是为了加大对贫困村的帮扶力度，县社对驻村工作队进行了充实，重新对全村贫困户进行了摸排确认，数据录入；二是多次组织机关干部到帮扶户家中宣传脱贫政策，了解产业帮扶措施，帮助贫困户解决生产、生活中遇到的难题；三是组织全社机关干部自愿捐助8650元资金，作为该村基金会启动的资金。
（八）抓安全、保稳定，创造和谐健康的发展环境。
一是层层落实安全生产工作责任制，认真落实定期安全检查制度，做到防患于未然；二是抓好防汛物资储备工作，加强汛期值班制度，增强防汛抗灾意识；三是努力做好信访稳定工作，主动化解上访职工，群众的矛盾，积极消除信访苗头和隐患，杜绝越级上访。目前共接待来信来访3次，对来信来访都认真进行了接待解释和答复。
（九）县供销社党委围绕县委、县政府的工作部署和县委组织部的工作要求，结合供销社实际，对全系统党建工作进行了安排，落实党建工作责任，强化目标任务，推进“两学一做”常态化制度化，加强理论学习，努力提高思想政治水平，深入学习贯彻党的十九大精神及习近平总书记系列重要讲话精神。不断加强党组织建设，开展内容丰富的党建主题活动，扎实持续开展学习以“激情、干净、超越”为主题作风建设深化作风建设。积极开展脱贫攻坚工作，扎实推进“精准扶贫”工作开展。加强廉政教育，落实好党风廉政建设责任制，推进党风廉政建设 ，县供销社组织对全系统执行中央八项规定精神情况进行了专项检查，夯实了党风廉政建设基础工作。积极配合县委第三巡察组开展巡察工作，扎实做好巡察指出的问题和意见建议的整改。
（十）加强宣传思想和精神文明建设工作
及时传达上级有关加强思想工作和精神文明建设文件精神，结合单位实际制定本部门实施方案。鼓励广大党员干部积极参加各种公益活动，知识测评，参加中国“好人榜”活动，进一步提高广大党员干部思想政治觉悟、道德修养水平。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算仅为部门本级（机关）决算，无所属二级决算单位。
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序号 |
单位名称 |
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1 |
勉县供销合作社本级（机关） |
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员15人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员8人，遗属4人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况说明
1.本年度收入总体情况
（1）2017年度本年收入合计199.77 万元，较上年减少6.43万元，主要原因是有部分退休人员划入城乡居民养老中心，工资津补贴减少16.43万元所致，同时，公用经费较上年增加4.31万元，项目经费较上年增加5.69万元，总体来说全年收入比上年减少6.43万元。
（2）2017 年度本年支出合计 199.77 万元，比上年减少6.43万元，原因同上。
2、本年度收入构成情况
2017本年收入合计199.77万元。其中:财政拨款 197.44万元，占总收入的 98.83%，均为一般公共预算财政拨款；其他收入 2.33 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 1.17%，主要是组织部拨入的党建经费等。
3、本年支出构成情况
2017 本年支出合计 199.77元，其中:基本支出190.08万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 95.15%； 项目支出9.69万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。 我社主要包括新网工程建设、专业合作社建设、农民经济人协会等专项业务支出，占总支出的4.85%。
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况
2017年财政拨款收入 197.44万元，比上年减少8.76万元，主要原因是有部分退休人员划入城乡居民养老中心，工资津补贴减少所致。
2017年财政拨款支出 197.44 万元，比上年减少8.76万元，原因同上。
2、一般公共预算财政拨款支出情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出197.44万元， 按支出功能科目分，包括一般公共服务支出0.22万元（主要是信息化建设费，用于财政内网的年使用费）和商业服务业等事务支出197.22万元。
商业服务业等事务支出197.22万元。包括：
（1）行政运行费189.86万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出。
（2）其他商业流通事务支出7.36万元，主要用于新网工程建设、专业合作社建设、农民经济人协会等项目支出。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 190.08万元，其中：人员经费 177.22 万元，公用经费12.86万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2017 年度“三公”经费、培训费及会议费支出 情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2017 年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0万元，其中：因公出国（境）费用 0万元，公务接待费 0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。2017年度“三公经费”支出与上年比较无变化（2016年全年无“三公经费”支出）主要是严格落实中央八项规定，严格控制“三公”经费支出，其中：因公出国（境）费用与上年比较无变化，主要是我社本年和上年均无因公出国（境）事项；公务接待费与上年比较无变化，主要是严格执行中央八项规定和接待费管理办法；公务用车购置费0万元（与上年持平）主要原因是严格执行公车改革规定；公车运行费支出与上年比较无变化 ，主要是我单位无公车辆，故全年没有发生公务用车购置及运行维护费。
因公出国（境）团组情况：2017 年本部门全年无因公出国（境） 团组 。
公务用车购置及保有情况：2017年本部门无公务车辆购置，单位年末公务用车实际保有量0辆。
公务接待费：2017年度国内公务接待累计0批次，全年无公务接待费。
2、培训费支出决算情况说明
培训费支出0.09万元，主要是公务员培训费支出，比上年减少0.09万元，降低50.0%，主要是严格执行培训费规定，对培训费从总量上进行了控制。
3、会议费支出决算情况说明
本部门2017年无此项目支出，与上年比较无变化，主要是严格执行会议费相关规定和管理办法。
六、2017 年度部门绩效管理情况说明
2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款9.69万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年本部门机关运行经费支出12.86 万元，比上年增加4.31万元，增长50.23%，主要原因是抽调下乡精准扶贫人员增加，造成差旅费支出较大；其次是维持机关日常运转的水电等支出增加。
（二）政府采购支出情况
本部门2017年无政府采购支出
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2017年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。