勉县政务中心2017年部门决算说明
一、部门主要职责
1、负责行政审批制度改革的研究、宣传和监督。
2、负责窗口日常业务和重大事项的管理和协调。
3、负责管理窗口工作人员并为其提供后勤保障。
4、负责监督考核驻厅各单位窗口工作人员的工作情况，并引入奖惩机制。
5、负责中心内部管理。
6、负责承办县委、县政府交办的其他工作。
二、2017年度部门工作完成情况
1、充分发挥党群组织作用，增强中心凝聚力。中心强化党群组织建设，有效发挥党支部、团支部、妇委会和工会作用，积极开展各种活动。
2、年初中心按照县上要求，抽出3名干部组建了以副主任为驻村工作队队长的驻村工作组，进驻帮扶的茶店镇马家坪村开展工作，并安排中心全体干部每月下村开展结对帮扶工作。
3、认真开展以“激情、干净、超越”为主题的作风建设，通过强化学习，对标“四查找四提升”，使广大干部职工提高了自身素质，转变了工作作风，增强了服务意识，提升了工作水平。
4、抓好政务中心内部管理工作，保障中心正常运转。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的决算只有部门本级（机关）决算。
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序号 |
单位名称 |
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1 |
勉县政务中心 |
四、部门人员情况说明
县政务服务中心为县政府正科级事业机构，核定编制9人，内设综合科和督查督办科、信息咨询科3个科室，现有工作人员9人 ，在岗工作人员9名，提前离岗0人，退休干部0人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况说明
2017年度收入总计108.79万元，较上年增加9.2万元，主要变化原因是正常调资晋档带来的人员经费增加。支出总计101.82万元，较上年增加19.04万元。主要变化原因是正常调资晋档带来的人员经费增加，办公设施陈旧导致日常维修费用增加。
1、本年度收入构成情况。
本年度收入总计108.79万元，均为一般公共预算财政拨款其中：政务公开审批（2010306）13.20万元，事业运行（2010350）70.14万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）25.24万元，信息化建设（2010607）0.22万元。
2、本年支出构成情况。
本年度支出总计101.82万元，均为一般公共预算财政拨款其中政务公开审批（2010306）10.72万元，事业运行（2010350）56.86万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）34.03万元，信息化建设（2010607）0.22万元。
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况及变化的原因。
2017年财政拨款收入108.79万元，收入比上年增加9.2万元，主要变化原因是人员基本工资、社会保障费等增加，水电费、考核经费拨付进度慢，导致年初结转和结余比上年多。2017年财政拨款支出101.82万元，较上年增加19.04万元，主要变化原因是正常调资晋档带来的人员经费增加，办公设施陈旧导致维修费用增加，以及下乡扶贫次数增多差旅费相应也增长。
2、一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共服务支出（201）本年支出合计101.82万元，按支出功能科目分，其中：政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）共计101.61万元，包含政务公开审批（2010306）、事业运行（2010350）、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）。
财政事务（20106）共计0.22万元，其中：信息化建设（2010607）0.22万元。
政府办公厅（室）及相关机构事务支出101.61万元。
（1）政务公开审批（2010306）10.72万元，主要用途是政务大厅工作人员的考核经费。
（2）事业运行（2010350）56.86万元，主要用途是人员经费支出，水电费，以及公务用车运行费。
（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）34.03万元，主要用途是日常维护维修费，商品和服务支出。
财政事务（20106）支出0.22万元，用途是财政专网使用费。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出101.6万元，其中：人员经费79.1万元，公用经费22.5万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出1.75万元，比上年度增长0.28万元。主要原因是为了完成县委、县政府安排的扶贫工作任务，车辆使用比上年频繁，产生费用增多。
、因公出国（境）费：无
、公务接待情况：本年度没有公务接待费用，主要原因是严格执行接待办法，对接待费进行了控制和减压。
、公务用车购置及运行费：拥有一般公务用车1辆，其中：无公务用车购置费，公务用车运行费1.75万元。主要用于机关党建工作调研、检查、指导以及县委安排的包扶工作等方面车辆运行支出。
2、培训费支出决算情况说明。
本部门2017年无此项目支出。
3、会议费支出决算情况说明。
本部门2017年无此项目支出。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款13.2万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
本年度机关运行经费为13.04万元，用于维持机关日常运转所必须的公用支出，比上年度12.14万元增长了0.9万元，变化主要原因是下乡扶贫次数多，差旅费用增加。
（二）政府采购支出情况。
本部门2017年无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。