勉县国土资源局2017年部门决算说明

一、部门主要职责

 1、宣传和贯彻执行土地资源、矿产资源管理法律法规及政策，研究拟定全县国土资源管理的政策规定和规范性文件，并贯彻执行和实施监督检查；负责有关行政处罚的听证。

    2、组织编制全县土地利用总体规划、矿产资源开发利用规划、地质灾害防治规划和基本农田保护规划、土地后备资源开发复垦整理规划、土地利用年度计划等国土资源专项规划与年度计划，并对各类规划和计划组织实施与监督检查。

    3、宣传和贯彻耕地保护的法律、法规；负责耕地保护、开发利用的编制和划定基本农田进行的保护，编制土地整治规划；强化耕地数量、质量和生态保护，做好耕地质量等别的监测。

    4、负责全县土地资源与矿产资源的调查评价、国土资源统计、土地分等定级和地价体系建设等地政地籍管理工作，并对评估地价进行备案。

    5、落实土地用途管制制度，承办农用地转用和报国务院、省市县政府审批的建设用地的审查报批工作，并对设施农业用地进行备案。

    6、拟定全县土地使用权划拨、出让、交易、收购储备的有关规定，依法规范土地使用权交易市场；组织实施土地使用权、招标、拍卖、挂牌出让工作，充分发挥市场功能，合理配置土地、矿产资源。

    7、负责全县国家建设项目用地的统一征地拆迁管理工作。

    8、依法管理探矿权、采矿权，承办采矿权的审查、报批、登记工作，按规定权限核发采矿许可证，核定矿区范围，保护核发的探矿权和采矿权。

    9、负责全县地质灾害的调查、检测、评价和预报，组织协调重大地质灾害防治和抢险工作，依法保护地质环境和地质遗迹。

    10、负责土地、矿产资源管理法律法规执行情况的监督检查、调处土地、矿产权纠纷、查处土地、矿产违法案件。

    11、代征土地和矿产资源税费及有关规费，指导、监督所属单位的财务活动。

    12、指导监督全县不动产登记工作；会同有关部门拟定不动产统一登记的规范性文件，建立不动产统一登记制度；调处全县不动产权属争议；推进不动产登记信息基础平台建设。

    13、负责本系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设以及改革、发展、稳定工作。

    14、承办县委（县政府）和上级业务部门交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

(一）优化资源配置，保障县域经济平稳健康发展。一是用地报批工作。完成了2017年度13个批次，面积1084.41亩建设用地报批组建工作，3个批次已报省厅，3个批次报市局初审，其余7个批次正在上报。二是支持脱贫攻坚产业设施农业发展。完成了8宗设施农用地备案审批工作，面积142.33亩；16宗设施用地审查正在备案中。三是强化重点项目用地保障。完成阳安二线红线征地1683.71亩，红线内房屋拆迁489户；完成108国道改扩建及“四道一场”征地拆迁工作；酒湖800KV特高压直流输电线路工程、西成客专330千伏配套供电工程、南郑330千伏输变电工程和“气化汉中”管道铺设工程项目均已竣工；助推旅游事业发展，诸葛古镇滨江水街旅游建设项目征地59亩，九昱汉水项目一期征地72亩，勉县游客集散中心征地109亩；完成褒城工业园区征地200亩、周家山工业园区征地555.7亩和周家山工业孵化园征地198亩，确保工业园区如期开工建设。

(二）着眼长效常态，维护国土资源良好管理秩序。一是耕地保护任务全面完成。永久基本农田划定数据成果已通过省市验收，等待下发批复;层层落实耕地保护责任，实现了我县60.43万亩耕地保有量和46.228万亩基本农田保护面积的年度目标任务。二是全力做好高标准基本农田建设。勉县镇川镇元庄等3个村高标准基本农田建设项目即将开工建设，完成了旱改水找地1460亩。三是深化矿山环境整治和绿色矿山建设。依法关闭采石场5家、累计关闭21家；编制了矿山环境恢复治理施工设计，以金泉镇混家沟片区为重点，督促全县矿山严格落实环境治理主体责任；委托汉中西北有色711总队对我县建设规模化矿山进行了可行性研究，编制了《勉县金泉镇混家沟年产1500万吨标准化石场建设可行性研究报告》，划定了矿区范围，目前正在抓紧开展资源储量核查等工作。四是保持控违高压态势。我县2016年度土地卫片执法8个违法图斑，实测占地面积22.43亩（耕地10.76亩），已全部查处到位。2016年度土地卫片违法占用面积占新增建设用地总面积比例为1.37%，违法占用耕地面积占新增建设用地占用耕地面积比例为1.29%，违法用地得到有效整改，实现“零约谈、零问责”。

（三）深化节地提效，提升土地集约节约利用水平。一是积极开展城镇低效用地再开发。完善政策措施，明确操作细则，优化报批流程，提高供地效率，全县2012——2016年累计供地51宗，面积611.0961公顷，供地率为61.79%。 二是开展国有集体建设用地清理清查“百日行动”，共清理清查出国有集体建设违法违规用地24宗（面积608.75亩）, 村民建房违法违规用地17户（面积3.23亩），临时用地违法违规用地10宗（面积129.1亩），国有、集体闲置土地17宗（面积1098.07亩）。三是增减挂钩工作扎实有力。完成了省国土厅2014年、2015年规划批复我县的武侯等4镇、勉阳等11镇城乡建设用地增减挂钩项目区三年拆旧复垦工作任务，共完成543户1445间废弃房屋的拆旧及宅基地的复垦复耕;完成了全县2017——2018年城乡建设用地增减挂钩两个项目区，17个镇、157个行政村、933户、3319人，754处农村废弃居民点，1957.39亩拆旧复垦面积（包含砖厂7个）的摸底调查及规划设计。四是加大闲置土地处置力度。截至目前系统疑似闲置土地50宗，面积1541.31亩，收集资料上传销号28宗，面积1216.87亩，目前系统闲置22宗，面积324.44亩，处置率达79%。

（四）维护群众权益，国土民生建设迈上新台阶。一是稳步推进不动产登记工作。完成了不动产登记历史存量数据整合建库工作；元墩镇农房一体登记试点工作、权籍调查和测量工作已全面完成。5月中旬经市检查组检查验收后进行了整改，目前整改工作已完成；截至目前，累计发证2895本。二是全力抓好汛期地质灾害防治各项工作。编制完成《2017年勉县地质灾害防治方案》和《县级突发地质灾害应急预案（2016-2020）》；持续深化高标准十有县建设，强化地灾防治宣传和应急演练，共演练36次，参与演练人员4540人；严格遵守24小时值班制度，确保信息畅通；及时更新完善群测群防网络体系，全县116个地质灾害群测群防隐患点，全部纳入监测范围，纳入率100%。全年共发生地质灾害1起，死亡1人。三是脱贫移民搬迁顺利推进。2017年规划的62个集中安置点，目前已全部开工建设，开工建房4405户，开工率达到100%；2016年集中安置点房屋全部建成，22个安置点完成小配套建设，6个安置点小配套正在实施，开工率100%、建成率100%、小配套完成80%；2016年安置易地扶贫搬迁户全部“交钥匙”入住694户，入住率达62%。四是全力抓好脱贫攻坚工作。大力实施扶贫移民搬迁，改善贫困户居住条件；开展教育扶贫和技能培训，增强贫困人口发展能力;加强对包扶五丰村村级道路、路灯、村级文化活动场所等基础设施建设，改变了五丰村的生产生活条件和村容村貌。编制了《五丰村脱贫工作规划》，投资援建的村办公楼主体即将完工，规划的养殖产业园已经投用。五是全面做好信访维稳工作。对交办的信访案件按期办结、及时回复，按要求做好上访人员的接劝工作和信访突出问题处置工作。截至目前共收到信访件60件（其中群众走访14件、来电来信6件、上级转办信访件24件、县长信箱3件、市长信箱2件、12336信访件6件、网上信访6件，市委巡视组2件），接待政策咨询群众45人次、接访7次、办结信访案件58件，其余2件已批转至责任单位正在办理中。

（五）坚持强本固基，国土资源队伍建设取得新成效。一是以先进文化为引领，深入开展“三个国土”建设。在明确总体目标、指导原则和任务要求基础上，五个方面、十项行动和29项措施分步实施，通过多种途径和形式，宣传文化理念，从广大干部的兴趣爱好出发，以群众喜闻乐见的形式，有组织、有计划地开展多种文化娱乐活动。二是持续践行“两学一做”，强化管党治党责任。进一步完善党的组织建设，健全党的组织生活，制订年度党员活动方案，坚持“三会一课”制度，落实了党员“主题党日+”活动要求，完成了8个党支部换届改选和机关党委筹建工作，强化了基层党组织建设。三是推行全方位多层次干部教育培训。对系统党员领导干部集中开展为期一周的春训学习，并进行了培训测试；结合我局“百日练兵”活动，组织开展“人人上讲台、周周有课堂”活动，努力打造一支“绝对忠诚、能征善战、服务大局、领先超越、廉洁奉公”的国土铁军。四是坚定不移地推进党风廉政建设。年初召开了全县国土资源暨党风廉政建设工作会议，签订了《勉县国土资源局2017年度党风廉政建设责任书》28份；以“四个一”、“四查找四提升”为依托，系统党员领导干部立“军令状”145份，签订廉洁自律承诺书145份，各支部签订“承诺书”6份，制定“作战图”29份，制定印发了《勉县国土资源系统加强工程建设项目领域廉政风险排查防控自查整改工作实施方案》，重点对2008年以来，我局承担的各类建设项目，特别是矿产资源、土地出让、工程项目、资金补贴、专项经费管理等重点领域和关键环节，逐一梳理，建立健全各项规章制度33项，梳理完善规章制度16个；通过民主评议推荐出7名优秀副科级后备干部，并按规定开展干部任前廉政考试和任前廉政提醒谈话；积极践行“四种形态”，严格执行问题线索分类处置，接上级转办纪检类信访件2起，回复2起，办结率100%。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有23个，包括：

四、部门人员情况说明

勉县国土资源局共有行政编制15名，工勤技能编制1名，事业编制212名（含国土所编制111个、事业单位编制101个），共计228个编制。实际在编行政人员13名（其中公务员11人，工勤技能岗位2人）。实际在编事业单位人员174人（其中事业干部身份109人，工人身份67人），离退休人员38人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总休情况及比上年增长（减少）情况

2017年共计收入25627.85万元(其中：当年收入19481.53万元，年初结转和结余6146.31万元)，与上年度20058.22万元相比，收入增加了5569.63万元，同比增加27%，主要原因主要因土地收购储备和征地拆迁资金拨付，加上重大项目增多以及工程未完工，未决算，致使年初结转和结余金额增大。

2017年共计支出25627.85万元（其中：本年支出24936.23万元，年末结转和结余691.62万元），与上年度13911.90万元相比，支出增加11715.95万元，同比增加84%，

2、本年度收入构成情况

本年收入总计19481.53万元。（其中：财政拨款收入19167.28万元，其他收入314.25万元）。  

 3、本年支出构成情况

本年支出总计24936.23万元。（其中：节能环保支出620.95；城乡社区支出22250.10；国土海洋气象等支出2065.19）。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况

2017 年财政拨款收入19167.28 万元，（其中：一般公共预算拨款2197.69万元，政府性基金预算财政拨款16969.6万元）与上年度13459.26万元相比，收入增加5708.02，增加了42%。主要因土地收购储备和征地拆迁资金拨付，加上重大项目增多以及工程未完工，未决算，致使年初结转和结余金额增大。

2017年财政拨款支出24438.85万元。与上年13446.3万元相比，支出增加5151.97万元，同比增加38%。主要原因：相比去年项目增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

2017年勉县国土资源局一般公共预算拨款2197.69万元，按功能科目类分为：

（1）其他自然生态保护支出（2110499）：620.95万元，包括耕地后备资源调查与评价经费、勉县开展第三轮矿产资源规划管理等支出

（2）其他城乡社区管理事务支出（2120199）：8.93万元，包括人员经费、公用经费和项目支出

（3）行政运行（2200101）：153.16万元，包括实行公务员管理的行政、事业单位的基本运行等支出。

（4）地质灾害防治（2200111）：6.96万元，地质灾害演练补助经费、2015年地灾和监测防治、《“十三五”地质灾害防治》、地灾能力和信息化建设款等支出

（5）事业运行（2200150）：1317.14万元，包括人员经费、公用经费和项目支出

（6）其他国土资源事务支出（2200199）：90.55万元，包括国家审计检查土地管理专项工作经费、房屋租赁返还收入经费等支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出1470.31万元，其中：人员经费1383.8 万元，公用经费 86.5万元。用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本年收入16969.60万元，本年支出24438.85万元。年初结转和结余5671.57万元，年末结转和结余400万元。当年收入主要国有土地使用权出让收入，支出主要用于征地和拆迁补偿等相关支出。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

 本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

本年度“三公”经费支出7.66万元，相比上年7.66万元保持不变。其中：2017年公务接待费0万元；主要原因是进一步规范财务管理制度，认真贯彻严格执行中央八项规定和省、市、县有关文件精神，进一步厉行从简节约，加大了内部控制；公务车辆运行维护费7.66万元，较上年7.66万元保持不变；本单位2017年无因公出国出境费用；本单位2017年无公务用车购置费。“三公”经费相比上年主要原因是进一步规范财务管理制度，认真贯彻严格执行中央八项规定和省、市、县有关文件精神，进一步厉行从简节约，加大了内部控制，降低了“三公”经费支出。

2、培训费支出决算情况说明

本部门2017年无培训费支出。

3、会议费支出决算情况说明

本部门2017年无会议费支出。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款2197.69万元,政府性基金预算当年拨款16969.60万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费为86.5万元，主要用于日常办公费，印刷费，水电费，维修（护）费、物业管理费、 “三公经费”及会议费、培训费等。较上年96.7万元减少10.20万元，减少主要一是原因办公楼维修费用减少，二是进一步厉行从简节约，加大了内部控制，降低了“三公”经费支出。

（二）政府采购支出情况

本部门2017年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，2016年度局属单位公车保有量共4辆，无车辆购置费，主要用于土地矿产卫片执法及地质灾害监测防治及土地征收拆迁等日常工作；单价20万元以上的设备0台（套），单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017当年购置车辆0辆，购置单价100万元以上的通用设备0台。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：2017年部门决算公开报表