勉县老干部局2017年部门决算说明
一、部门主要职责
依据部门三定方案老干部工作局是县委主管老干部管理与服务的工作部门。其职责是：管理离休干部，贯彻落实上级关于老干部工作的方针、政策；负责离退休干部的管理与服务，全面落实老干部“两项待遇”，组织并指导全县老干部开展活动。完成县委交办的其它工作任务。
勉县退管所主要职责是为全县离退休人员来此参加各类活动提供免费服务、开展各类活动。
二、2017年度部门工作完成情况
1、建立健全全县离退休老干部及遗属信息台帐，每年进行两次视察活动、一次健康知识讲座。
2、坚持定期走访慰问工作，平时加强与老干部的联系和沟通，落实他们的“两项待遇”工作。
3、坚持节日慰问和生病看望工作，为他们带去组织的温暖与关怀。
4、组织老年大学正常教学、教学成果展示。
5、维持老干部活动中心正常运转，举办离退休干部职工竞技比赛。
三、部门决算单位构成
本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。
纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有2个，包括：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
中共勉县县委老干部工作局（机关） |
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2 |
勉县退休职工管理服务所 |
四、部门人员情况说明
截止2017年底，老干部局人员编制6人，其中行政编制5人、机关工勤人员1人；实有人员7人，其中行政6人、机关工勤1人。单位管理的离退休人员7人，其中离休0人，退休7人，已全部移交养老经办机构。
截止2017年底，退管所人员编制4人，其中行政编制4人；实有人员3人，单位管理的离退休人员9人，其中离休人员0人，退休9人，已全部交养老经办机构。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入总计322.55万元，比上年增长63.07万元，增幅19.6%。主要原因为增加了全县离退休人员公用经费。本年度支出总计322.55万元，比上年增长63.07万元，增幅19.6%。主要原因为增加了全县离退休人员公用经费。
2、本年度收入构成情况。
本年度收入总计322.55万元，其中财政拨款收入315.87万元，占总收入的98 %，均为一般公共预算财政拨款收入；其他收入6.68万元，主要是老干部活动中心公益性岗位补助及离休干部代管经费，占总收入的2 %。
3、本年支出构成情况。
本年度支出总计322.55万元，其中：基本支出127.23万元，包括人员经费和公用经费，占总支出的39%；项目支出195.33万元，主要包括全县离退休干部公用经费、离休干部生病住院、生日看望、离休干部过节慰问、遗属补助，占总支出的61%。
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况
2017年财政拨款收入315.87万元，比上年增加64.62万元，增幅20%，主要原因为增加了全县离退休人员公用经费。2017年财政拨款支出315.87万元，比上年增加64.62万元，增幅20%，主要原因为增加了全县离退休人员公用经费。
2、一般公共预算财政拨款支出情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出315.87万元，其中一般公共服务支出309.88万元（主要是信息化建设0.22万元、行政运行127.01万元、其他共产党事务支出182.65万元）；社会保障和就业支出6万元（主要是老龄事务支出）。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2017年一般公共预算财政拨款基本支出127.25万元，其中：人员经费109.6万元，公用经费17.62万元。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.92万元，比上年减少0.28万元，减少了23%，原因是按照厉行节约相关要求压缩三公经费；其中：
公务接待费：国内公务接待8批次，111人次，经费总额0.92万元，主要是上级单位及兄弟单位来勉考察学习。
公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护0万元），与上年持平。
因公出国（境）费0万元，与上年持平。
2、培训费支出决算情况说明
2017年培训费支出0.14万元，比上年增加0.04万元，增加28%，因为培训费用提高并且单位增加了工作人员。
3、会议费支出决算情况说明
2017年会议费支出0.92万元，增加了0.31万元，增幅34%，增加原因为老年大学教学需要，开展了教学交流会议。
公务接待费：2017年度国内公务接待8批次，111人次，经费总额0.92万元，主要是上级单位及兄弟单位来勉考察学习。
2、培训费支出决算情况说明
2017年培训费支出0.14万元，比上年增加0.04万元，增加28%，因为培训费用提高并且单位增加了工作人员。
3、会议费支出决算情况说明
2017年会议费支出0.92万元，增加了0.31万元，增幅34%，增加原因为老年大学教学需要，开展了教学交流会议。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 315.87万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年本部门机关运行经费支出17.63万元，比上年增加了8.65，增加49%，增加原因武侯名镇建设及扶贫村帮扶资金。
（二）政府采购支出情况。
本部门2017年无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2017年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
附件：/upload/20201021/cdb55b70bac64cebb47504b85f597526.xls