勉县科学技术局2017年部门决算说明

勉县科学技术局2017年部门决算说明

一、部门主要职责

勉县科技局是勉县人民政府直属事业单位，部门主要有以下职责：

（一）贯彻执行中央省市关于科学技术和知识产权工作方针、政策和法律、法规；贯彻“科技兴县”战略方针；组织拟定地方性科学技术和知识产权管理的有关办法。

（二）承担编制全县中长期科学技术发展和知识产权事业规划及年度计划，研究确定科技重点项目，推动科技攻关和科技开发及推广应用；编制全县科技行动规划和其他重大产业科技行动计划。

（三）研究提出深化科技资源统筹改革，制定实施科技创新发展规划，指导全县科技体制改革工作。

（四）研究提出多渠道增加科技投入的措施，负责全县社会科技研发投入工作，做好科技经费投入方向和科技项目资金管理工作。

（五）承办科技计划、科技项目申报并督促实施，负责科学技术奖励和科技保密工作。

（六）审核与协调重要民间科技合作交流项目；负责全县科技考察、科技合作与交流、技术合同交易工作。

（七）做好知识产权保护工作；制定科学技术普及工作规划，推动科普工作发展；促进科技咨询、评估等社会中介组织的发展，推动科技服务体系建设。

（八）做好民营科技企业认定、审核和管理工作；负责科技类民办非企业单位设立审查工作。

（九）负责全县中药材产业规划和实施，以及政策扶持、科技示范、技术推广、市场开发等工作。

（十）加强农业和农村科技工作研究，负责农业科技创新、科技特派员农村基层创业工作；组织农村科技产业、农村区域性支柱产业的科技示范与推广、科技扶贫、科技下乡工作，推动农村经济社会发展与农业科技进步。

（十一）研究全县重大科技问题和科技优先发展政策，贯彻可持续发展战略，负责科技宣传、科技培训工作。

（十二）负责本单位党的建设、党风廉政建设和精神文明建设及改革、发展、稳定工作。

（十三）承办上级业务部门和县政府交办的其他工作。

二、2017年度部门工作完成情况

1、抓好项目带动。加强与上级业务部门的对接，了解科技项目扶持方向，深入企业和镇村开展调研，筛选、储备了一些项目。推荐省市科技创新项目16项，立项8项，获扶持资金127万元。组织实施科技项目26个，其中创新项目10个，实施产学研合作项目6个。市科技部门组织专家组对我县3个科技研发中心项目进行了检查验收，并顺利通过验收。对县域重点项目进行了跟踪落实。

2、做好知识产权保护和科技成果工作。今年我局多次邀请省市科技部门领导、专家深入县内规模以上企业和民营科技企业进行调研，鼓励企业开展科技创新，加强知识产权保护。今年完成发明专利申请25件，占任务的147.1%。政府财政科技投入达1596余万元，技术市场交易额达703万元，取得省科技成果11项。4月20日召开了全县科技创新大会，启动创新型试点县建设，表彰奖励了2015年取得的省市科技成果和授权专利的企业和个人，发放奖励资金16.9万元。

3、精心组织，圆满完成了第二十四届杨凌农高会参会参展工作任务。陕西鸿丰园农林科技有限公司、勉县龙洞门农业专业合作社、金泉镇的菩提果挂饰、勉县兴奎农业专业合作社、勉县锦泰魔芋发展有限公司、勉县双龙公司等产品在Ｃ馆农业精品馆进行了展示；勉县汉丞相茶业公司自主品牌“桑叶茶”保健系列产品在Ｂ馆占用了2个展位进行展销；张家河镇兆宝农业专业合作社展出的适生中药材天麻、猪苓、西洋参等在陕西省脱贫攻坚馆D馆展销，此次农高会展销产品共计12大类30多种，据统计，农高会我县参会产品现场销售收入100余万元，签约项目达1100多万元。县内民营科技企业和种植养殖大户300余人去杨凌参会、参观、学习。

4、科技宣传服务深入推进。我局抽调宣传骨干组建科技宣传服务队，利用“科技文化卫生三下乡”、“科技之春”宣传月、“知识产权宣传周”、“科技活动周”、“节能减排日”等活动，深入镇村、企业开展科技宣传、培训，全年举办各类宣传、培训活动81期，发放各类宣传资料5000份，培训4435余人次。充分发挥科技信息网宣传阵地作用，全年更新发布各类科技信息82条。

5、完成科普统计上报工作。按照陕西省科普协会和市科技局的安排，在时间紧、任务重的情况下，深入有关部门收集资料、分析归纳整理，及时上报资料。

6、中药材产业发展推进有力。一是深入田间地头实地调研，对全县中药材种植面积、品种分布、企业（合作社）发展情况进行了详尽的统计、梳理；二是广泛征求意见，在调研统计和专家论证指导的基础上，我局起草的《勉县中药材奖补办法》，通过政府有关会议通过，现已顺利实施。三是加快中药材基地建设，推动中药材种植规模扩大，新发展中药材标准化种植示范基地5个，新发展面积12000亩。四是强化科技服务，与西北农林科技大学、陕西理工大学搭建产学研合作平台。先后举办中药材栽培技术培训班24期，培训农户1600余人。五是多渠道争取项目扶持。策划、包装了中药材招商引资项目3个，并成功申报省级科技项目1项。

7、认真开展人才工作。在全县专业技术人员中选派 40名科技特派员（5名法人）和市上下派的27名“三区”人才，定期深入全县涉农企业（专业合作社）进行技术培训，到田间地头实地进行技术指导，举办各类技术培训15期，培训人数500余人次，使部分贫困户和群众真正得到了实惠。

8、切实抓好党建、党风廉政建设、精神文明建设、信访稳定工作。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括科技局机关和生产力促进中心决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

四、部门人员情况说明

本部门由机关本级和1个下属单位组成，人员情况如下表：

截至2017年底，本部门人员编制19人，其中行政编制9人、事业编制10人；实有人员17人，其中行政7人、事业10人。退休人员9人，已全部移交养老机构。

（图一）

五、部门决算收支情况说明

（一）  2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入223.06万元，较上年度减少37.12万元，主要原因为知识产权经费、陕西省三区人才专项经费减少，我局退休人员工资移交给养老经办中心。

支出合计236.11万元，较上年度减少43.34万元。主要原因为知识产权经费、陕西省三区人才专项经费减少，我局退休人员工资移交给养老经办中心。

2、本年度收入构成情况。

2017年本年收入合计223.06万元，全部为财政拨款收入中一般公共预算财政拨款。

1、本年支出构成情况。

本年度支出合计236.11万元，其中：基本支出226.11万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占支出的95.76%；项目支出10万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。我局主要包括中药材产业发展、知识产权工作专项业务支出，占支出的4.24%。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2017年财政拨款收入223.06万元，比上年度减少3.12万元，主要原因是知识产权经费、陕西省三区人才专项经费减少，我局退休人员工资移交给养老经办中心。

2017年财政拨款支出236.11万元，比上年度减少9.35万元，主要原因是知识产权经费、陕西省三区人才专项经费减少，我局退休人员工资移交给养老经办中心。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出236.11万元，按支出功能分，包括一般公共服务支出6.72万元、科学技术支出229.39万元（其中科学技术管理实务185.93万元，主要用于单位基本运行支出，包含单位人员经费支出；科技条件与服务39.02万元；社会科学4.44万元）

一般公共服务支出6.72万元。包括：

（1）信息化事务0.22万元，主要用于财政专网信息费用。

（2）其他知识产权事务支出6.5万元，主要用于知识产权工作及培训费用。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）            

 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出226.11万元，其中人员经费158.68万元，公用经费67.43万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出为0.3万元，其中因公出国（境）费用为0，上年度此项支出也为0,原因是我单位日常工作不涉及因公出国（境）；公务接待费用0.12万元，公务用车运行维护费为0.18万元。2017年度“三公经费”支出比上年度增加0.11万元，增长57.89%，其中，因公出国（境）费用为0，上年度此项支出也为0；公务接待费0.12万元，上年度公务接待费用0.11万元，比上年度降低了0.01万元，降低7.69%，主要是因为贯彻中央八项规定，严格遵守接待有关规定降低了费用；公务用车运行维护费为0.18万元，上年度费用为0.06万元，增加了0.12万元，增幅200%，主要是因为上年度我局已将车辆上交，本年度扶贫任务重，我局承担中药材产业扶贫任务，日常下乡产生租车费用。

公务用车购置及保有情况：2017年本部门无公务车辆购置，我局车辆已于2015年上交，本年度所有公务用车均使用县级公务租车平台公务用车。

公务接待费：本年度公务接待2批次，共计10人，费用0.12万元，为省级项目检查接待一次及市级知识产权执法接待一次。

2、培训费支出决算情况说明：

本年度培训费支出4.7万元，上年度无培训费支出，本年度支出原因为我局承担中药材产业扶贫任务以及知识产权培训任务，故列支培训费支出。

3、会议费支出决算情况说明：

本部门2017年无此项目支出，因本年度我局科技创新奖励大会与农业局等单位共同召开，会议费无支出。上年度会议费支出为0，与上年度持平。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年度绩效管理工作开展情况。2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款10万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年本部门机关运行经费支出67.43万元，用于维护机关日常运转所必需的公用支出，比上年度57.12万元增加了10.31万元，增长18.05%。主要原因为下乡扶贫及驻村工作队差旅费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共1.94万元，其中政府采购货物类支出1.7万元，包括购买茶水柜一个0.07万元，购买相机0.58万元，为扶贫村购买电脑及打印机共计1.05万元（未计入我局固定资产,为贫困村固定资产）；政府采购服务类支出,0.24万元，为代理记账服务费。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：勉县科学技术局（汇总）

                               2018年9月5日