勉县统计局2017年部门决算说明
一、部门主要职责
本部门主要职责是：宣传贯彻国家有关统计法律、法规，组织实施和监督检查全县统计和国民经济核算工作；执行国家统计标准、贯彻全国统一的基本报表制度；检查监督统计法律、法规的实施。同或协同有关部门组织实施国家重大的国情国力普查计划和全县的社会经济调查；汇总整理，提供全县的基本统计资料；对全县国民经济和社会发展的基本情况进行统计研究，统计预测和统计监督；开展统计分析及咨询服务，为县级党政机关制定计划，宏观管理等提供决策依据。管理县社会经济调查中心和社会经济普查中心。
二、2017年度部门工作完成情况
2017年统计局主要工作任务及目标是：1、围绕全县工作大局，做好工业、贸易、固定资产投资、规模以上服务业等报表数据收集、整理工作，开展经济运行分析研究，全面及时反馈经济运行趋势，为领导决策提供优质服务。2、全面完成第三次全国农业普查及全省县域经济监测、人口变动和劳动力调查、妇女儿童两纲监测、统计年鉴数据的收集整理印刷等各项工作。
社会经济调查中心主要工作任务：全面完成农村贫困监测工作、农村社会经济调查及农村常住居民人均可支配收入调查、规模以下工业调查、县级粮食产量抽样调查。
社会经济普查中心主要工作任务：全面完成全年度城镇居民可支配收入调查工作、全县基本单位名录库维护，为政府宏观决策提供科学依据。
三、部门决算单位构成
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括勉县统计局本级（机关）预算和勉县社会经济调查中心、勉县社会经济普查中心两个未独立核算的全额拨款事业单位预算。
纳入本部门2018年部门预算编制范围的为：勉县统计局本级(机关)预算以及勉县社会经济调查中心、勉县社会经济普查中心2个未独立核算的全额拨款事业单位：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
勉县统计局本级（机关） |
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2 |
勉县社会经济调查中心(经费未独立核算) |
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3 |
勉县社会经济普查中心(经费未独立核算) |
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制23人，其中行政编制8人、事业编制15人；实有人员22人，其中行政8人、事业14人。单位管理的离退休人员已全部交养老办。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况说明
1、2017年本年度收入331.37万元，较上年增加41.21万元，主要原因是新增职工基本养老保险缴费、职业年金缴费以及及正常调资晋档带来的人员经费增加等。
2、2017 年度本年支出合计325.1万元，比上年增加34.94万元，主要原因是新增职工基本养老保险缴费、职业年金缴费以及及正常调资晋档带来的人员经费增加等。
3、本年收入构成情况。
2017年本年收入合计331.37万元，其中财政拨款收入277.43万元，占收入的83.7%，均为一般公共预算财政拨款；其他收入53.94万元，占总收入的16.3%，主要是中省市统计局拨付的用于各项调查的工作经费。
4、本年支出构成情况
2017年度支出总计325.1万元，其中：基本支出321.62万元，是为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费、专项统计业务、专项普查活动等支出，占总支出的98.9%；项目支出3.48万元，是为完成特定的工作任务的支出，占总支出的1.1%。
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况
2017年财政拨款收入271.17万元，较上年增加26.65万元，主要原因是新增职工基本养老保险缴费、职业年金缴费以及及正常调资晋档带来的人员经费增加等。
2017年财政拨款支出271.17万元，较上年增加26.65万元，主要原因是新增职工基本养老保险缴费、职业年金缴费以及及正常调资晋档带来的人员经费增加等。
2、一般公共预算财政拨款支出情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出271.17万元，，按支出功能科目分：
（1）行政运行（2010501）73.45万元，是反映行政单位的基本运行支出。
（2）专项统计业务（2010505）56.5万元，包括县域经济监测、妇女儿童两纲监测、城乡居民一体化调查等业务调查支出。
（3）专项普查活动（2010507）15万元，主要用于全国第三次农业普查经费支出。
（4）事业运行（2010550）107.48万元，主要用于事业单位的基本运行支出。
（5）其他统计信息事务支出（2010599）18.52万元，主要用于专项统计业务调查支出。
（6）信息化建设（2010607）0.22万元，主要用于财政支付专网费用。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出为267.67万元，其中：人员经费216.36万元，公用经费51.33万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
本部门2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.1万元，较上年同期2.1万元，下降47.6%，主要是严格执行中央八项规定，对接待费预算从总量上进行了控制和压减。
公务接待情况：本年度本单位使用财政预算拨款支出的国内公务接待10批次，78人次，共计1.1万元，较上年同期下降47.6%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定精神，厉行节约、严格按照公务接待管理办法的规定本着艰苦朴素、勤俭持家的原则，极力压缩公务接待开支，主要用于省、市县部门检查、巡视、调研工作接待，全年无外事接待。
公出国（境）费为0元。
公务用车运行维护费为0元。
2、培训费支出决算情况说明
会议费支出为1.75万元,较上年减少3.29万元万元,主要是严格执行中央八项规定，压缩会议规模和次数。
3、会议费支出决算情况说明
培训费支出为0.7万元，较上年增加0.62万元，原因：用于全国第三次农业普查培训工作和各专业调查工作的培训支出。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款万元271.17万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年本部门机关运行经费支出51.32万元，较上年减少5.12万元，减少0.89%，因我单位严格执行中央八项规定精神，厉行节约，减少不必要的支出。
（二）政府采购支出情况。
本部门2017年无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2017年末，本部门所属单位共有车辆0辆；无单价50万元以上的通用设备；无单价100万元以上的通用设备。2017年当年未购置车辆、单价50万元以上的设备、单价100万元以上的通用设备。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。