勉县机构编制委员会办公室
2017年部门决算说明
一、部门主要职责
1、贯彻执行中、省、市关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策和法律法规，研究拟定我县机构编制管理办法和实施细则；统一管理全县各级党政机关，人大常委会、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关和县属事业单位的机构编制工作。
2、研究拟定全县行政管理体制和机构改革方案或意见，审核党政群机关、直属事业机构“三定”规定，评估改革效果；指导全县行政管理体制和机构改革工作，参与行政区划调整有关工作。
3、受理县、镇（街道办）机关和事业单位机构设置、人员编制、领导职数、经费形式等机构编制调整事项。
4、负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。建立健全机构编制管理联动机制，会同有关部门严格控制财政供养人员。对全县机关和事业单位使用空缺编制补充人员进行审核。
5、审核县级机关各部门（机构）之间的职能配置、调整和划分，协调县级机关部门（机构）之间以及县级各部门与镇（街道办）之间的职责分工。
6、拟订县级机关各部门、各直属事业机构的人员编制分配办法，拟订镇（街道办）的人员编制和政法专项编制分配方案。
7、研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案；制定全县事业单位机构编制管理办法；审核县属事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、内设机构、人员机构比例、经费管理形式等机构编制事项。
8、负责行政审批制度改革。负责全县行政许可项目目录的编制、调整、公布及日常管理。
9、负责全县事业单位登记管理工作，建立健全事业单位法人登记制度。依据国务院《事业单位登记管理暂行条例》和中央编办《事业单位登记管理暂行条例实施细则》规定，指导并组织实施县属事业单位登记管理工作。
10、做好全县机构编制的监督检查工作，做好机构编制“12310”举报电话受理工作。综合掌握全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理情况，监督检查行政管理体制和机构改革以及机构编制管理。对机构编制管理违规违纪行为进行调查提出处理意见或建议。
11、负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的调查研究、信息传递、统计报表工作。
12、承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他工作。
二、2017年度部门工作完成情况
1、深入推进“放管服”工作。进一步精简行政许可事项，对我县的行政许可中介服务事项进行了清理，印发《勉县推广随机抽查规范事中事后监管工作实施方案》，编制完善了《随机抽查事项清单》和市场主体名录库和执法检查人员名录库，督促18个部门及时开展随机抽查工作并将抽查结果在政府网站上及时进行了公开；扎实开展“减证便民”专项行动，全面清理我县涉及企业和群众办事创业的各类证明和盖章环节。
2、积极开展事业单位法人治理结构改革试点工作。
3、巩固文化旅游名镇行政管理体制改革成果。
4、巩固完善机构和人员编制实名制网上管理工作。
5、认真做好党政群机关中文域名注册和网站标识管理工作。
6、扎实开展2017年事业单位“双随机一公开”实地核查工作。
7、积极完成国有林场改革定性定编工作。
8、整合组织机构代码证书和事业单位法人证书的办理工作，共办理党政群机关、事业机构统一社会信用代码证书257份。
9、做好机构编制动态调整工作。
10、扎实开展精准扶贫工作 。
三、部门决算单位构成
勉县机构编制委员会办公室为县委工作部门。
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序号 |
单位名称 |
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1 |
勉县机构编制委员会办公室本级（机关） |
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制12名，其中行政编制11名、机关工勤编制1名；实有人员10人，其中行政9人、机关工勤1人。单位管理的离退休人员2人已全部交养老办。（见下图）
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总休情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。
本年收入总计110.97万元，其中一般公共预算财政拨款收入110.91万元，其他收入0.06万元。
支出总计110.64万元，包括：基本支出101.4万元，其中：人员经费支出89.56万元，公用经费支出11.85万元；项目支出9.24万元。
本年收入110.97万元，较上年增加6.59万元，增幅9.58%，主要是全体干部工资调整增资，以及公用经费较上年增加。
本年支出110.64万元，较上年增加0.92万元，增幅0.83%，主要为干部工资增长。
2、本年度收入构成情况。
本年收入总计110.97万元，其中一般公共预算财政拨款收入110.91万元，其他收入0.06万元。
3、本年支出构成情况。
支出总计110.64万元，包括：基本支出101.4万元，其中：人员经费支出89.56万元，公用经费支出11.85万元；项目支出9.24万元。
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。
本年度一般公共预算财政拨款收入110.91万元，财政拨款支出110.64万元。
与上年度相比，收入增加11.53万元，增加原因为：（1）因养老保险、人员正常升薪等人员经费支出增加；（2）单位公用经费收入增加。支出增加4.91万元，增加原因为：（1）开展扶贫驻村人员增加、其他人员下乡频繁差旅费增加；（2）其他改革经费支出增加。
2、一般公共预算财政拨款支出情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出109.65万元，其中：信息化建设支出0.22万元（财务专网年使用费）、行政运行支出101.19万元（人员经费支出89.56万元、公用经费支出11.63万元）、一般行政管理事务支出5万元（行政及事业单位管理体制改革调研及实施经费、“放管服”改革中我办承担部分改革经费支出）、其他人力资源事务支出3.24万元（党政群及事业单位统一信用代码证书年度检验工作）。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
本年度基本支出101.4万元，其中：人员经费支出89.56万元，公用经费支出11.84万元。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.69万元，其中：无因公出国（境）费；无公务用车购置及运行费；公务用车0辆；本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待6批次，52人次，共计0.69万元，主要用于省、市检查巡视及调研等工作接待及兄弟县交流学习接待。
三公经费与上年相比，减少0.34万元。减少原因：按照相关规定厉行节约，减少公务接待。
2、培训费支出决算情况说明
我办2017年培训费支出0.34万元，与2016年相比增加0.14万元，增加原因为我办2位同志参加全省机构编制业务培训。
3、会议费支出决算情况说明
本部门2017年无此项目支出。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款8.24万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年机关运行经费为11.85万元，主要用于维持单位正常运转和购买办公用品，其中：办公费3.64万元、差旅费2.97万元、公务接待费0.69万元、工会经费1.62万元、其他商品和服务支出2万元等。
（二）政府采购支出情况。
本部门2017年无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2017年末，我单位无车辆；无单价50万元以上的通用设备。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。