勉县政协2017年部门决算说明
一、部门主要职责
1、负责政协勉县委员会全体会议、常务委员会议、主席会议等会议的会务工作和专门委员会的会务工作。
2、贯彻落实政协勉县委员会全体会议、常委会议、主席会议、各类专题协商会议的决议、决定及有关事项。
3、负责委员视察、参观、调研、座谈等日常活动的组织、协调和服务工作。
4、研究新时期统一战线和人民政协的理论政策，调查总结政协工作经验，提出带有全局性的问题及对策，供领导参阅。
5、负责政协宣传信息工作，收集反映社会重要情况和各界人士的意见、建议。
6、密切联系外地政协和县级有关部门及各民主党派、工商联、群众团体，并做好政协工作。
7、负责对委员提案、建议案件进行转办和催办。
8、负责规定权限范围内的机构设置及人事任免工作。
9、负责县政协各项活动的后勤保障及友好往来的接待工作。接待民主党派、人民团体及其个人的来信来访。
10、发挥好政治协商、民主监督、参政议政的参谋助手智囊团作用。
二、2017年度部门工作完成情况
2017年，在中共勉县县委的坚强领导和县政府的大力支持下，县政协始终坚持以党的十八大和十九大精神为指导，紧紧围绕县委、县政府的中心工作履行职能，切实发挥人民政协“协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局”的作用，为推动勉县经济社会持续健康发展做出了新的贡献。
（一）加强学习，增强做好政协工作的责任感和使命感
（二）紧扣职能，为经济和各项事业建设凝心聚力
1. 县政协换届工作顺利完成；
2. 常规会议顺利召开；
3. 积极参与协商议政；
4. 以问题为导向，扎实开展视察调研；
（三）发挥提案重要作用，维护人民群众的根本利益
（四）突出重点，稳步推进文史工作扎实有效开展
（五）改革创新，不断提高政协自身建设水平
（六）发挥独特优势，助力脱贫攻坚
三、部门决算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括政协勉县委员会本级（机关）预算。
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序号 |
单位名称 |
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1 |
政协勉县委员会本级（机关） |
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制23人，其中行政编制19人、工勤编制4人；实有在职人员33人，其中行政26人、工勤7人。单位管理的离退休人员28人，遗属5人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总休情况
（1）2017年度本年收入合计517.26万元，较上年减少144.39万元，减幅21.82%，其主要原因是贯彻中省市县财政收支缩减要求。
（2）2017 年度本年支出合计550.14万元，较上年减少73.44万元，减幅20.21%，其主要原因是贯彻中省市县财政收支缩减要求。
2、本年度收入构成情况
2017年度本年收入合计517.26万元，其中:财政拨款
511.17 万元，占总收入的98.82%，均为一般公共预算财政拨款；其他收入6.09万元，占总收入的1.18%。
3、本年支出构成情况
2017年度本年支出合计550.14万元，其中：基本支出494.66万元，占总支出的89.92%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费支出385.98万元和公用经费支出108.68万元；项目支出5555.49万元，占总支出的10.08%。
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况
2017 年财政拨款收入511.17万元，比上年减少129.48万元，主要原因是贯彻中省市县财政收支缩减要求。
2017 年财政拨款支出550.14万元，比上年减少73.44万元，主要原因是贯彻中省市县财政收支缩减要求。
2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）
2017年度一般公共预算财政拨款支出550.15万元，按支出功能科目分一般公共服务支出550.15万元，包括政协事务549.93万元，其中行政运行413.09万元，政协会议23.10万元，委员视察24.90万元，其他政协事务支出88.84万元；财政事务0.22万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）
2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出494.66万元，其中人员经费：385.98万元，公用经费：108.68万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出11.13万元，其中因公出国（境）费用为0；公务接待费5.13万元，共计接待79批次，251余人次；较上年增加1.89万元，公务用车购置费用为0万元，车辆运行维护费6万元，与上年相比持平，主要是严格控制车辆运行费用。2017年度“三公经费”支出较上年增加1.89万元，主要是公务接待费用增加，是因为我县实施脱贫攻坚、打造美丽乡村、发展全域旅游等举措，来勉县考察调研的人员及批次增多。公车运行费支出6万元，与上年相比持平，主要是严格控制车辆运行费用。
公务用车购置及保有情况：2017年度本部门无公务车辆购置，本部门所属单位共有车辆3辆。
2、培训费支出决算情况说明
培训费支出3.04万元，较上年增加2.56万元，主要是政协换届对新增委员学习培训费用增加。
3、会议费支出决算情况说明
会议费用支出18.24万元，较上年增加1.85万元，主要是政协换届，会议次数增加。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款511.17万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年机关运行经费合计114.68万元，用于维持机关日常运转所必须的公用支出，其中公用经费108.68万元，较上年减少0.67万元，减少的主要原因是厉行节约，严格贯彻执行八项规定；车辆运行维护费6万元，与上年相比持平。
（二）政府采购支出情况
2017年因单位部分办公设备老化，采购办公设备7.27万元。较上年减少1.73万元，主要原因是贯彻中省市县财政收支缩减要求。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2017年末，本部门所属单位共有车辆3辆，无单价 50万元及100 万元以上的通用设备。2017 年当年无购置车辆、单价 50 万元以上的设备、单价 100 万元以上的通用设备。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
附件：/upload/20201021/1cdae33e317040b0b093d9ead1f54bc9.xls