勉县城乡就业服务局
2017年部门决算说明
一、部门主要职责
根据勉编发【2008】22号文件规定，本部门主要职责是：
1、负责全县社会劳动力管理，制定劳动力市场发展规划和就业工作规划，并组织实施。
2、负责乡镇劳动保障平台、劳动力市场建设与管理，组织开展职业介绍和劳务洽谈工作。
3、负责制定就业培训发展规划，组织下岗失业人员、新生劳动力、零就业家庭成员、失地农民的就业与再就业培训及创业培训。
4、负责下岗失业职工接收、登记、管理、优惠证件办理和政策落实，并提供劳动就业政策、信息咨询工作，对求职人员开展就业指导。
5、负责开发公益性岗位，办理“4050”人员社会补贴认定和其他相关再就业优惠政策的落实工作以及小额担保贷款业务。
6、负责劳动保障代理，为下岗失业人员和自谋职业者及其他流动就业人员与企事业单位、个体经济等用人单位办理招工招聘、就业指导、职业培训等。
7、负责就业再就业专项资金申报、使用和管理。
8、负责城乡创业人员和回乡创业人员的管理。
9、负责完成县人力资源和社会保障局交办的其他工作任务。
二、2017年度部门工作完成情况
2017年主要工作完成情况，全县实现城镇新增就业4635 人，其中城镇失业人员再就业1586人，就业困难人员再就业 791 人，分别完成全年目标任务的 165.54%、132.17 %和143.82%。城镇登记失业率控制在3.0%。农村劳动力转移就业87259人（其中贫困劳动力转移就业2915人），实现经济创收209422万元，分别完成全年目标任务的103%和 100 % 。发放创业担保贷款180笔5506万元，完成市上下达年度目标任务的100.1 %。新增农民创业190人，完成目标任务的100% 。举办创业培训班 12 期培训合格475人（其中开展贫困村创业培训班2期50人），完成目标任务的101 % 。实现农村劳动力转移职业技能培训24006人，完成全年目标任务的101 %。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。
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序号 |
单位名称 |
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1 |
勉县城乡就业服务局 |
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制18人，其中事业编制18人；实有人员15人，其中事业14人、工勤1人。单位管理的退休人员共9人，退休人员已移交养老机构。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总休情况及比上年增长（减少）情况说明。
本年收入1066.23万元，较上年894.99万元增加171.24万元，增幅19.13%，主要增加了小贷贴息资金。本年决算支出416.02万元，较上年1277.50万元减少861.48万元，降幅67.43%，主要是小额贷款贴息资金下拨迟，贴息资金未拨付和小贷贴息减少。
2、本年度收入构成情况。
本年收入总计1066.23万元。其中财政拨款收入1066.23万元，占总收入100%，均为一般公共预算财政拨款。
3、本年支出构成情况。
本年支出总计416.02万元。其中：基本支出141.63万元（包含人员经费支出和公用经费支出），占总支出的34.04%；项目支出274.39万元，我局主要包括其他就业创业项目资金支出和小额担保贷款贴息支出，占总支出的65.96%。
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况说明。
2017年财政拨款收入1066.23万元，较上年849.99万元增加171.24万元，增幅19.13%，主要增加了小贷贴息资金。2017年财政拨款支出416.02万元，较上年1277.5万元减少861.48万元，降幅67.43%，主要是小额贷款贴息资金下拨迟，贴息资金未拨付和小贷贴息减少。
2、一般公共预算财政拨款支出情况。
2017年度一般预算财政拨款支出416.02万元，按政府功能分类科目分，包括一般公共服务支出0.22万元（信息化建设支出0.22万元）；社会保障和就业支出156.71万元（主要是人员工资支出126.61万元，日常公用经费支出14.8万元，其他就业创业项目资金支出15.3万元）；农林水支出259.09万元（主要是创业担保贷款贴息支出258.72万元 其他普惠金融发展支出0.37万元）。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出141.63万元，其中人员经费支出126.61万元，日常公用经费支出15.02万元。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出3.86万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费1.37万元，公务用车购置及运行维护费2.49万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.49万元）。
2017年度“三公经费”支出较上年减少0.05万元，其中：无因公出国（境）费用；公务接待费减少0.03万元，减少原因是严格落实接待费支出要求；公务用车运行维护费减少0.02万元，减少原因是合理安排公务公车。
因公出国（境）情况：无。
公务用车购置及保有情况：无公务用车购置，保有一般公务用车2辆。
公务接待费：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待11批次，365人次，共计1.37万元，主要用于招聘会参会企业和工作人员等接待。全年无外事接待。
2、培训费支出决算情况说明。
2017年培训费支出0.01万元，较上年增加0.01万元。用于会计培训。
3、会议费支出决算情况说明。
2017年会议费支出0.67万元，较上年增加0.67万元。用于招聘会会议支出。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 1066.23万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年机关运行经费为141.41万元，主要用于人员经费126.61万元，公用经费14.8万元。较上年172.33减少30.92万元，原因是在职人数减少工资减少。
（二）政府采购支出情况。
本部门2017年无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2017年末，本部门所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。