勉县县委党校2017年部门决算说明
一、部门主要职责
中共勉县县委党校是学习、宣传、研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”、科学发展观等思想的重要阵地，是全县党员干部增强党性锻炼的熔炉。
二、2017年度部门工作完成情况
在县委的领导和上级党校的指导下，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和党的十八届三中、四中、五中、六中、十九大精神，紧紧围绕县委工作部署，发挥党员干部教育培训主渠道、理论宣传主阵地、党性锻炼大熔炉作用，抓好干部教育培训、教学科研、行政后勤和机关党的建设工作，努力为建设富裕勉县、活力勉县、美丽勉县提供人才保障和智力支持。
1. 发挥干部培训主阵地作用，抓好干部教育培训工作。
2. 开展多种形式的对外培训、行业培训、委托培训和合作培训。
3. 开展党的路线、方针、政策的宣传。
4. 承担县委、县政府下达的调研任务，为县委、县政府决策提供咨询服务。
5. 抓好党风廉政建设、机关党的建设和精神文明建设工作。
6.举办大专、本科成人学历教育。
7.对全县镇（街道办）业余党校进行业务指导。
8.承担县委、县政府交办的其他事项。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本单位无独立核算的下属事业单位
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
中共勉县县委党校 |
四、部门人员情况说明
我校为县委直属的全额财政拨款参照公务员管理事业单位，内设党政办公室、教学培训股、教学研究办公室三个股室。截止2017年底，本部门人员编制29人，其中行政编制10人、事业编制19人；实有人员25人，其中行政10人、事业15人。单位管理的离退休人员24人。
图 1本部门人员编制情况表
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入441.69万元，较上年减少21.48万元，降幅4.64%；本年度支出407.46万元，较上年度减少102.95万元，降幅20.17%；2017年总的支出和收入都较上年度降幅主要原因是人员减少及非税收入减少。
2、本年度收入构成情况。
收入总计441.69万元。其收入来源主要包括：一般公共预算财政拨款收入441.69万元，其中：人员经费预算326.12万元，公用经费17.18万元，项目经费0万元，其他收入98.39万元。
图表2本部门收支情况
3、本年支出构成情况。
2017 本年支出合计407.46 元，其中:基本支出326.2万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的 各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 42%； 项目支出64.15万元，占总支出的 8%是为完成特定的工作任务或事业 发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。 我校要包括预算体制改革、财政国库业务、信息化建设、财政管理事务等专项业务支出，占总支出的 50%。
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入343.3万元；支出343.3万元总体情况及比上年减少76.32万元情况，主要原因是在职人员减退、调离。
2、一般公共预算财政拨款支出情况。
2017年度一般预算财政拨款支出343.3万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出0.22万元；财政事务支出0.22万元；教育支出343.08万元；其中基包括：会议成本支出、办公设备维护、办公设备更换、水电费、邮电费、交通费、差旅费及其他相关开支。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2017年度人员经费支出326.12万元；公用经费支出17.18万元；本年度支出343.3万元
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支
（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0元，其中：
（1）因公出国（境）费：0元
（2）公务接待情况：0元；
（3）公务用车购置及运行费： 0元，公务用车0辆；
较2016年度增幅为0，持平原因为：2016、2017没有三公经费开支。
2、培训费支出决算情况说明
2017年度培训支出1.53万元。较16年度下降49%，下降原因是2017年我校结合上一级相关文件精神本年度严格控制外出培训人数。
3、会议费支出决算情况
2017年会议费支出0.2万元，较2016年有所上增长原因是2017年会议费用于省委党校理论研究会议费，2016年度并无这项开支；
六、2017年度部门绩效管理情况说明
2017 年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉 及一般公共预算当年拨款326.12万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年机关运行经费为17.18万元，主要用于购置日长办公用品，打印文件，办公电话，水电费，差旅费，同比较去年下降 34%，严格控制并完善办公用品购买，在校内开展节约用电、用水；
（二）政府采购支出情况。
本部门2017年无政府采购支出
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2017年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价100万元以上的通用设备0台（套）
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。