勉县文化广电局2017年部门决算说明

勉县文化广电局2017年部门决算说明

一、部门主要职责

贯彻执行中、省、市和县委、县政府关于文化广电的方针政策以及国家有关文化、广播电影电视事业管理的法律、法规，研究拟订全县文化、广播电视、事业发展的规范性文件和管理制度，并监督执行。指导管理全县文学、艺术事业及艺术表演团体。指导管理全县对外文化交流和对外文化宣传工作。组织推进全县广播电影电视领域的公共服务，组织实施广播电影电视重大工程；建立健全广播电视户户通工作的长效机制，构建农村广播电视的公共服务体系。管理全县广播电影电视工作。承担全县“扫黄打非”领导小组办公室工作。负责全县文化广播电视事业统计工作。承担县政府交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

（一）文化工作

一是公共文化服务质量不断提高。公共文化服务年度任务完成率达到100%。基层综合性文化服务中心达标率达到22%。全年图书馆到馆读者4.2万人次，图书外借近7万册。放映农村公益电影2119场，行政村覆盖率达到100%，社区、广场、景区、移民安置点、敬老院安排放映公益电影660场。

二是群众文化活动异彩纷呈。组织开展有规模有影响的文化活动250多场次。

三是市场监管规范有序。扎实开展“扫黄打非”各项工作,全年查处非法销售卫星地面接收设施的门店18家，查扣卫星地面接收设备87（套）台。全年累计检查文化经营单位890家次，查办行政处罚案件12件，净化文化市场和网络文化环境抽查合格率达到95%。

四是非遗保护工作力度加大。举办庆祝第十二个非遗日图片展活动。举办勉县非遗培训班，邀请省、市专家对传承人进行政策宣传、业务培训。组织五节龙、板凳龙演出队赴西乡参加了全市省级非遗项目交流展演。加强了非物质文化遗产管理和保护工作，指导各传承单位开展传习活动。

五是文化产业发展势头良好。文化产业保持增长有速，初步编制完成《勉县文化产业发展2016——2020规划》，着力培育新的文化产业增长点，对文化产业的发展扶持引导有力。全年新增规模以上文化企业2户，与去年同期相比预计文化产业增加值增长速度13.5%，营业收入增长15.4%。

（二）广电宣传和事业建设

一是广电宣传重点突出。全年共制作播出《勉县新闻》220期，播出稿件2170条，县广播电台播发各类稿件1473条。

二是栏目宣传亮点频现。全年制作播出48期。制作播出《脱贫攻坚勉县在行动》栏目72期，专题片6部。首部电视人文纪录片《养家河》已制作完成。协助市台航拍的《两汉三国 真美汉中》宣传片在央视播出。

三是对外宣传成效显著。2017年在中央电视台上稿4条，省电视台上稿21条，市电视台上稿276条。央广上稿3条，省广播电台上稿18条，市广播电台上稿255条。全年勉县文化广电局官方微信推送各类信息共1684条。

四是广电事业建设稳步推进。完成了总投资200多万元县级广播电视台制播能力提升工程，5月25日已正式播出，使我县广播电视采编录播实现了数字化、高清化。计划投资500万元建设的广播电视无线数字发射台站，建成后可使全县95%的人口实现无线数字覆盖，免费为群众传送17套中、省、市、县广播电视节目。

五是安全播出制度健全。修订完善《勉县广播电视安全播出管理办法》、《勉县广播电视安全播出应急预案》。加强值班值机，规范完整转播中省市台多套广播电视节目，没出现任何安全事故。严格执行国家广电总局61号令，杜绝虚假广告，净化银屏，无侵权盗版节目、无违法违规广告播出。

（三）扎实开展精准扶贫

一是包村扶贫工作有序推进。按照县委、县政府的统一部署，局帮扶雍新村驻村工作队深入开展调查研究，在吃透村情民情的基础上，初步确立村上贫困户整体发展思路,认真开展“八个一批”帮扶工作。

二是行业扶贫工作扎实有效。今年已完成定军山镇、同沟寺镇、镇川镇、武候镇、新街子镇、张家河镇综合文化站提档升级和44个村（社区）(其中贫困村36个)综合性文化服务中心新改建任务。截至目前，已完成对36个贫困村的器材配送、图书和便携式音响的发放，小型文化活动场所、文化宣传栏已完成建设任务。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有8个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门事业人员编制85人，实有在职人员114人。单位管理的离退休人员51人已全部交养老办。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、决算收支较上年增减变化说明

本年决算收入1633.12万元，较上年减少328.83万元，降幅17%，主要为人员经费减少。本年决算支出1986.01万元，较上年增加41.35万元，增幅0.02%，主要为项目经费支出增加。

2、本年收入总计1633.12万元。其中一般公共预算财政拨款收入1582.8万元，其他收入50.32万元。

2、支出总计1986.01万元,包括：基本支出1315.24万元，其中：人员经费支出957.83万元，公用经费支出357.41万元；项目支出639.19万元；其他支出31.58万元 。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年财政拨款收入1582.8万元，较上年减少300.77万元，降幅16%，主要为人员经费减少。本年决算支出1954.43万元，较上年增加98.52万元，增幅0.05%，主要为项目经费支出增加（新建黄家沟广播电视无线发射塔护坡挡墙工程款及附属工程款78万元；办公楼亮化、装修工程款等20.52万元）。

2、本年一般公共预算财政拨款支出1954.43万元，其中：一般公共服务支出40.22万元（主要用于相关机构事物支出、信息化建设支出及养家河宣传事物支出）；文化体育与传媒支出1914.21万元（主要用于图书馆、群众文化、文化市场管理、新闻出版广播影视及其他文化体育与传媒支出）。

3、本年一般公共预算财政拨款基本支出1315.24万元，其中：人员经费支出957.83万元，公用经费支出357.41万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

  2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出4.83万元，2016年度“三公经费”5.12万元，减少0.29万元，降幅0.06%。降幅主要是严格按照八项规定要求压缩开支。其中：

（1）、因公出国（境）费：0元。

（2）、公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待25批次，460人次，共计4.38万元，2016年度公务接待费4.64万元，较上年减少0.26万元，降幅0.05%，主要用于文化活动演职人员工作餐及外县电视台来我局交流学习用餐。降幅主要是严格按照八项规定要求压缩开支。

（3）、 公务用车购置及运行费：拥有演出车一台，本年度车辆运行费0.45万元，2016年度车辆运行费0.48万元，较上年减少0.03万元，降幅0.06%。无公务用车购置费。

2、培训费支出决算情况说明

本年度培训费3.07万元，2016年度培训费2.96万元，较上年增加0.11万元，增幅0.03%，主要是随着业务需求培训次数增加，人员送中，省培训比较多。

3、会议费支出决算情况说明

本年度会议费0.76万元，2016年度2.13万元，较上年减少1.37万元，降幅64%，主要是根据有关要求压缩会议时间，减少会议次数。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年度县财政拨付42.36万元专项资金用于支持政府购买公共演出服务，参与政府购买公共演出服务团体5个，演出经营团体4个，完成文艺演出服务60场次，电影放映单位1个，完成城市社区广场数字电影放映400场次。在镇办、演出团体双方协调配合下，政府购买公共演出服务取得了政府满意，演出团体满意，人民群众满意的良好效果。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年机关运行经费为357.41元，主要用于办公费，文艺演出背景喷绘印刷费，机房电费，广电设备维修维护费等其他支出。较上年减少219.56万元，减少39%。因我单位严格执行中央八项规定精神，厉行节约减少不必要的支出。

（二）政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共122.61万元，其中政府采购货物类支出2.3万元、政府采购服务类支出42.36万元、政府采购工程类支出77.95万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单价5万元以上的通用设备18台；单价1万元以上的专用设备35台。2017年当年购置单价156.4万元的专用设备一整套。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。