一、部门主要职责
(一）负责编制全县移民搬迁安置工作总体规划和年度实施实施计划，向各镇、各部门下达实施任务；
(二）结合省市县相关政策，研究制定全县移民搬迁安置政策及推进措施；
(三）协调处理各镇移民搬迁安置工作中存在的问题，及时向县委、县政府和市上有关部门报告相关情况；检考核各镇和相关部门工作任务实施进度及成效；
（四）按要求收集、汇总、保存全县移民搬迁安置工作相关资料；
（五）完成县委、县政府交办的其他工作任务。
二、2017年度部门工作完成情况
今年以来在省、市移民办的精心指导和县委、县政府的正确领导下，我县认真贯彻落实移民（脱贫）搬迁政策，紧紧围绕“搬得出、稳得住、逐步能致富”的目标，加强领导，统筹协作，克难攻坚，扎实有效推进移民（脱贫）搬迁各项工作落实，较好的完成了年度任务。2017年规划建设安置点38个，安置搬迁群众2556户，其中，安置国家任务易地扶贫搬迁1826户5126人、省级任务易地扶贫搬迁1915户5528人，避灾生态搬迁641户。集中安置 2493户、集中安置率97.5%，城镇1917户、城镇安置率75%。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算是财政一级预算单位，无下属单位。
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序号 |
单位名称 |
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1 |
勉县移民办部门本级 |
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员0人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总休情况及比上年增长（减少）情况
2017年度收入4691.90万元，支出4687.72万元。与上年收入决算4169.09万元对比增长522.81万元，增长12.54%，主要是移民搬迁任务调整形成。与上年支出决算10642.42万元对比减少5954.7万元，减少55.95%，主要是上年已兑付了清盘资金。
2、本年度收入构成情况
本年度收入总计4691.9万元，其中一般公共预算财政拨款4507.61万元，其他收入184.29万元。
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收 入 |
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项目 |
决算数（万元） |
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1、一般公共预算财政拨款 |
4507.61 |
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2、其他收入 |
184.29 |
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合计 |
4691.9 |
3、本年支出构成情况
本年度支出总计4687.72万元，包括:基本支出156.59万元，其中：人员经费支出147.09万元，公用经费支出9.5万元；项目支出4531.13万元。
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支 出 |
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项目 |
决算数（万元） |
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1、基本支出 |
156.59 |
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其中:人员经费 |
147.09 |
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公用经费 |
9.5 |
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2、项目支出 |
4531.13 |
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合计 |
4687.72 |
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况
财政拨款收入4507.61万元，支出4502.61万元。与上年财政拨款收入4158.04万元对比增长349.57万元，增长7.76%，主要是移民搬迁任务调整形成。与上年支出10566万元对比减少6063.39万元，减少57.38%，主要是上年已兑付了清盘资金。
2、一般公共预算财政拨款支出情况
2017年按政府功能分类科目支出决算数4502.61万元。
（1）信息化建设支出（2010607）0.22万元；用于支付2017年财网专线。
（2）其他环境监测与监察支出（2110299）769.2万元； 用于兑付2017年避灾生态搬迁户建房补助及小配套建设。
（3）农村基础设施建设(2130504)3580.1万元；用于兑付2017年易地扶贫搬迁户中央预算内建房补助资金。
（4）扶贫事业机构(2130550)147.09万元；主要用于人员工资、社保等。
（5）其他扶贫支出（2130599）6万元；用于单位日常办公、水电、印刷等。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
一般公共预算财政拨款基本支出决算156.59万元。
（1）人员经费支出147.09万元；其中：工资福利支出78.69万元，对个人和家庭补助68.4万元。
（2）公用经费支出6.22万元；其中：商品和服务支出6.22万元。
4、政府性基金财政拨款收支情况
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.9万元。较上年减少1.13万元，减少56%；主要是按八项规定，厉行节约，缩减公用经费。其中：
（1）因公出国（境）费：无因公出国（境）费。
（2）公务用车购置及运行费：公车改革后我单位无公车，无公务用车购置费及公务用车运行费。
（3）公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待5批次,60人次，共0.9万元。主要用于市县部门检查巡视工作日常接待。全年无外事接待。
2、培训费支出决算情况
3、本部门2017年无此项目支出会议费支出决算情况
本部门2017年无此项目支出。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款4507.61万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
单位运行经费：人员经费支出147.09万元，主要用于人员工资、社保等；公用经费支出9.5万元，主要用于单位办公、水电、印刷等。与上年比较增加85.17万元，增长54.3%主要是脱贫攻坚增加了人员力量。
（二）政府采购支出情况。
本部门2017年无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2017年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。