中共勉县县委组织部2017年部门决算说明
一、部门主要职责
1、负责全县领导班子和干部队伍建设，落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与制定干部、人事工作的有关政策和干部人事制度改革方案；研究制定干部考察考核、选拔任免和奖惩的方法及程序；负责干部工作的宏观管理。
2、负责全县后备干部队伍建设，重点抓好科级后备干部的考察选拔、教育和培养管理。
3、负责全县干部教育培训工作。制定和组织落实全县干部教育培训规划，负责组织、协调、指导和督促、检查全县的干部教育培训工作，负责抓好培训阵地建设。
4、负责对全县领导干部选拔任用工作进行宏观管理和监督，负责落实干部政策、解决干部待遇、处理历史遗留问题的审查、审核和报批等工作。受理反映领导干部问题的举报和群众来信来访。
5、负责管理、指导全县人才工作。研究制定本县人才工作的意见及实施计划，做好中省市级有突出贡献的专家及拔尖人才的推荐和县级拔尖人才的选拔、管理工作。
6、研究制定加强全县各级党的组织建设的措施，组织、指导各级党委大力加强党的组织建设和思想作风建设。指导和抓好农村和机关党的组织建设。
7、抓好党员队伍建设。制定加强全县党员管理教育工作意见、规划，指导、检查和督促全县党员队伍的管理、教育和发展工作。
8、开展调查研究，积极探索新形势下组织工作的热点、难点问题的解决办法和途径，总结、推广调研成果和先进经验。开展信息交流，搞好全县组织工作舆论宣传。
9、负责全县农村党员远程教育站点建设、管理服务工作。
10、完成县委和上级组织部门交办的其他任务。
二、2017年度部门工作完成情况
2017以来，县委组织部深入贯彻中、省、市组织部长会议精神，全面落实上级关于组织工作的重要部署和总体要求，以深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化为主线，围绕脱贫攻坚、追赶超越等中心工作，全力提升各领域党的基层组织建设水平，不断加强干部队伍建设、激发队伍活力，深化人才工作体制机制改革，强化考核监管。为各项工作的推进提供了坚强的组织保障。
三、部门决算单位构成
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
中共勉县县委组织部（机关） |
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2 |
基层办 |
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3 |
考核办 |
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4 |
远程教育中心 |
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5 |
非公经济党工委 |
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制42人(含部门二级单位)，其中行政编制32人、工勤编1人、事业编制9人；实有人员 28人，其中行政23人、工勤1人、事业4人。单位管理的离退休人员1人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总体情况
2017年本年度收入903.79万元，较上年增加101.63万元，主要原因是新增职工基本养老保险缴费、职业年金缴费以及及正常调资晋档带来的人员经费增加等。
2017 年度本年支出合计582.60万元，比上年增171.28万元，主要原因是新增职工基本养老保险缴费、职业年金缴费以及及正常调资晋档带来的人员经费增加等。
2、本年收入构成情况。
2017年本年收入合计903.79万元，其中：财政拨款677.44万元，占收入的73.9%，均为一般公共预算财政拨款；年初结转结余226.35万元，占总收入的26.1%。
3、本年支出构成情况
2017年度支出总计582.60万元，其中：基本支出568.48万元，是为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费、组织事务业务、大学生村官补助等支出，占总支出的97.6%；项目支出14.14万元，是为完成特定的工作任务的支出，占总支出的2.4%。
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况
2017年财政拨款903.79万元，较上年增加101.63万元，主要原因是新增职工基本养老保险缴费、职业年金缴费以及及正常调资晋档带来的人员经费增加等。
2017年财政拨款支出合计582.60万元，比上年增加171.28万元，主要原因是新增职工基本养老保险缴费、职业年金缴费以及及正常调资晋档带来的人员经费增加等。
2、一般公共预算财政拨款支出情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出582.61万元，按支出功能科目分：
（1）行政运行（2013201）487.57万元，是反映行政单位的基本运行支出。
（2）事业运行（2013250）54.65万元，包括干部、人才党建工作支出。
（3）其他组织书屋（2013299）133.41万元，主要干部、人才党建工作支出。
（4）对高效毕业生到基层任职补助（2130152）94.82万元，主要用于大学生村官补助发放。
（6）信息化建设（2010607）0.22万元，主要用于财政支付专网费用。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出为568.47万元，其中：人员经费381.38万元，公用经费187.09万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
本部门2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.12万元，较上年同期7.2万元，下降1%，下降少的原因主要是开展党组织全面过硬建设观摩、党建季度点评、定期督导工作接待增加。
公务接待情况：本年度本单位使用财政预算拨款支出的国内公务接待43批次，432人次，共计7.2万元，较上年同期下降1%，下降少的原因主要是开展党组织全面过硬建设观摩、党建季度点评、定期督导工作接待增加，全年无外事接待。
公出国（境）费为0元。
公务用车运行维护费为0元。
2、培训费支出决算情况说明
培训费支出为3.67万元，较上年下降0.52万元，主要是单位以会代训增加。
3、会议费支出决算情况说明
会议费支出为3.67万元,较上年减少3.29万元万元,主要是严格执行中央八项规定，压缩会议规模和次数。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款万元582.60万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年本部门机关运行经费支出74.8万元，用于维持机关日常运转所必须的公用支出。行政事业单位4户，合计51.43万元，占机关运行经费的100%。
（二）政府采购支出情况。
本部门2017年无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2017年末，本部门所属单位共有车辆0辆；无单价50万元以上的通用设备；无单价100万元以上的通用设备。2017年当年未购置车辆、单价50万元以上的设备、单价100万元以上的通用设备。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。