勉县计划生育协会2017年部门决算说明

勉县计划生育协会2017年部门决算说明 

一、部门主要职责

（一）机构设置

勉县计划生育协会是县委领导下协助政府开展计划生育工作的群众团体机关，科级规格。

（二）主要职能

根据勉县机构编制委员会《关于印发勉县计划生育协会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（勉编发【2015】61号）规定，县计生协主要职责是：1、协助政府贯彻计划生育基本国策，落实有关人口和计划生育法律、法规和政策,推动计划生育工作。2、开展群众性计划生育宣传工作，普及生殖保健、计划生育等科学知识和信息，引导群众树立科学、文明、健康的婚育观念。3、抓好基层协会组织网络建设，加强计生中心户长管理考核，指导基层协会发挥带头、宣传、服务、监督、交流作用，开展具有自身特点的群众性服务活动。4、拓展服务领域，开展关怀困难计划生育家庭、关怀育龄群众生殖健康等生育关怀行动，为广大育龄群众和计划生育家庭谋福祉。5、开展计生保险、计生家庭创业工程、幸福家庭创建等与计划生育有关的工作。6、推进人口计生基层群众自治，教育、引导广大群众自觉实行计划生育，反映群众在生殖健康、计划生育等方面的诉求，依法维护群众的合法权益。7、发挥计划生育协会在流动人口服务管理中的协同作用，做好开展宣传倡导、了解现实需求、促进家庭发展，维护合法权益等流动人口计生服务工作。8、搞好调查研究，开展组织培训，评选表彰先进，总结交流经验，提升计生协会工作水平。9、承担县委（县政府）交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

1、完成计生家庭、计生干部意外伤害保险工作；2、开展计生家庭创业工程，创建市级示范基地1个，县级示范基地2个；3、开展“5.29”纪念活动及宣传服务工作；4、推进人口计生基层群众自治三级联创工作，创建1个省级诚信计生·群众自治示范村（居）、3个市级计划生育基层群众自治示范村（居）；5、开展计划生育青春健康工作，县第五中学、周家山留旗营社区被确定为“2017年县级青春健康教育示范基地”；6、做好基层协会组织建设工作，开展了协会评估分类整改帮建和“两为两争”创先争优活动，共创建县级“五好”协会44个；县级“五优”干部40名，县级“五星”会员90名；7、开展计生幸福家庭创建，定军山镇、周家山镇创建为幸福家庭示范镇，定军山镇民安社区、周家山镇留旗营社区为县级幸福家庭示范村；8、开展流动人口协会工作，创建省级及市级示范点各1个；9、开展对计生困难家庭救助活动；10、开展对特殊家庭帮扶工作；11、完成对计生中心户长的管理培训考核及作用发挥；12、继续巩固创建国家级群众自治示范县工作；13、完成脱贫攻坚、党风廉政等其他县委、县政府安排的工作。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算只包括部门本级（机关）决算，无决算编制范围内二级决算单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制4人，为参照公务员管理事业编制；实有人员5人，其中行政2人、参公2人、事业管理1人。本部门无离退休人员。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

（1）2017年度本年收入合计249.78万元，比上年收入225.56万元，增加24.22万元，增加10.74%。增加原因主要为创建国家级计生基层群众自治示范县项目、职工基本养老保险缴费、职业年金缴费，职工薪资调整增加等。

（2）2017年度本年支出合计235.23万元，比上年支出239.44万元，减少4.21万元，减少1.76%。主要原因为压缩项目经费支出。

2、本年度收入构成情况

2017 年本年收入合计249.78 万元。其中:财政拨款221.28万元，占总收入的88.59%，均为一般公共预算财政拨款；其他收入28.50万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的11.41%，主要是中国计生协和市计生协拨项目资金。  

3、本年支出构成情况

2017 本年支出合计235.24万元，其中:基本支出202.94

万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的86.27%；项目支出32.30万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要为创建国家级计生基层群众自治示范县项目等专项业务支出，占总支出的13.73%。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

（1）2017年度财政拨款收入合计221.28万元，比上年收入204.06万元，增加17.22万元，增加8.44%。增加原因主要为创建国家级计生基层群众自治示范县项目、职工基本养老保险缴费、职业年金缴费，职工薪资调整增加等。

（2）2017年度财政拨款支出合计206.73万元，比上年支出217.94万元，减少11.21万元，减少5.14%。主要原因为压缩项目经费支出。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出206.73万元，按支出功能科目分，全部为医疗卫生与计划生育支出。包括：

（1）行政运行（2100101）支出2.4万元，主要为单位基本运行支出。

（2）计划生育机构（2100716）支出24.32万元，主要为人员经费及公用经费支出。

（3）其他计划生育事务（2100799）支出180.01万元，主要为支付全县中心户长报酬、计划生育保险业务等支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出202.93万元，其中：人员经费199.44 万元，主要为支付职工工资、社会保障缴费、养老保险缴费及全县中心户长报酬；公用经费3.5 万元，主要为用于保障机构正常运转和日常工作需要支出。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出

0.73万元，其中：因公出国（境）费用0 万元，公务接待费0.73万元，国内公务接待累计5批次，67人次，主要用于省市县部门检查巡视工作接待以及兄弟县协会业务交流学习接待；2017年末，我单位公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。
2017 年度“三公经费”支出较上年1.52万元减少0.79万元，减少51.97%，主要原因是厉行勤俭节约，贯彻八项规定，压缩“三公经费”。其中：

（1）因公出国（境）费：0元，与2016年持平，主要原因是我单位2016、2017年度均未产生因公出国（境）费用。
          （2）公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待5批次，67人次，共计0.73万元，主要用于省市县部门检查巡视工作接待以及兄弟县协会业务交流学习接待。较上年1.52万元减少0.79万元，减少51.97%，减少原因主要是厉行勤俭节约，贯彻八项规定，压缩“三公经费”，严格控制公务接待费支出。
          （3）公务用车购置及运行费：0元，与2016年持平，主要原因是我单位无车辆。
公务用车购置费0万元，与2016年持平，主要原因是我单位无车辆也无车辆购置支出；车辆运行费0万元，与2016年持平，主要原因是我单位无车辆。我单位拥有一般公务用车0辆，执法执勤车0辆。

2、培训费支出决算情况说明
     培训费支出0.06万元，主要是参加全省网络在线培训支出，较上年0.05万元增加0.01 万元，增长20%，主要是人员增加。

3、会议费支出决算情况说明

会议费支出0.37 万元，主要是召开创建国家级计生基层群众自治示范县会议支出，较上年0.35万元增加0.02万元，增加5.71%，主要是创建国家级计生基层群众自治示范县会议。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉

及一般公共预算当年拨款3.79 万

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年本单位机关运行经费支出3.5万元，较上年3.7万

元减少0.2万元，减少5.41%,主要原因为厉行勤俭节约，压缩办公经费。

（二）政府采购支出情况

本部门2017年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

勉县计划生育协会

2018年8月21日

附件：/upload/20201021/d621858962fd4d80b13dea5e1eb3aea8.xls