中共勉县县委农工部2017年部门决算说明
一、部门主要职责
1、按照中、省、市、县委的要求，负责督促、协调、检查党和国家农村工作的路线、方针、政策在全县的贯彻落实情况。
2、按照县委的工作部署，围绕党的中心工作，组织力量对全县农村政策、农村发展及相关工作的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考。
3、负责全县农村工作领导小组的日常工作，抓好三农重点工作组织协调、指导、检查工作，向县委报告情况，参与起草县委重要文件。
4、负责全县社会主义新农村建设领导小组日常工作，推进全县美丽乡村建设和休闲观光农业产业发展工作。
5、做好全国农村固定观察点工作，为国家决策农村工作提供基础材料。
6、承办全县深化农村改革工作，抓好统筹协调、督促检查。
7、承办县委交办的其他事项。
二、2017年度部门工作完成情况
1、扎实推进美丽乡村建设工作。启动11个市级示范村、2个精品旅游村、80个清洁乡村（其中：建成生态乡村35个、幸福乡村25个、魅力乡村2个）和46个一般整治村建设任务。组织召开了三次全县美丽乡村建设观摩点评及推进会议。按照市委办、市政府办《关于加快推进美丽乡村建设的实施意见》（汉办发〔2017〕6号）要求，强力推进11个市级示范村建设。重点打造建成了勉阳街道办旧州社区、西坝社区，温泉镇中坝村，武侯镇咸河村，新铺镇余家沟村、新铺湾社区等一批村容整洁、各具特色的美丽乡村示范村，吸引各县区前来参观学习。
2、认真开展固定观察点工作和调查研究工作。我部在深入贯彻落实各项农村方针政策和2017年中央一号文件精神要求的同时，结合我部工作实际，紧紧围绕农业供给侧改革、“三个勉县”建设、脱贫攻坚、农村环境综合整治等群众关心的热点、难点问题深入开展调查研究，形成了《关于我县美丽乡村建设的几点思考》、《土地股份合作社刨出扶贫“金疙瘩”》等多篇调研报告，并在《勉县交流》及《美丽乡村建设简报》上进行刊发。
3、做好农业农村政策宣传工作。深入宣传贯彻落实党在农村的各项方针政策，加大对贯彻执行农村政策的监督、检查力度，强化中心意识，督促检查全县贯彻落实中央1号文件精神和党的各项支农政策情况，使党的惠民政策落到实处。
4、牵头抓好农村综合改革工作。对“农村产权制度、土地制度、国有林场、供销社、脱贫攻坚、财政涉农资金整合试点”等改革要点、改革事项，细化责任、分解任务，促进各项改革事项持续深入推进。
5、助力脱贫攻坚，扎实推进人居环境推进组工作。一是认真做好脱贫攻坚工作。我部包抓的是张家河镇二沟村，共有贫困户77户、214人，我部先后派出6名干部组成工作队常驻二沟村开展扶贫工作。2017年为二沟村争取了国开行环境整治项目资金200余万元，用于道路、亮化、绿化等项目建设；挤出3万元部门经费扶持该村发展产业；年初和“七一”前夕，分别慰问了全村的贫困户和贫困党员，向他们送去了慰问金、绿豆白糖和夏凉被。二是牵头抓好农村人居环境改善推进组工作。按照脱贫攻坚指挥部的统一部署，我部成立勉县人居环境改善脱贫工作推进组办公室，组织召开农村人居环境推进组工作联席会议3次，统筹协调成员单位以美丽乡村建设为抓手，以农村环境综合整治为重点，进一步完善贫困村水、电、路、讯等基础设施，重点解决农村垃圾乱倒乱堆、污染环境等问题。认真开展“五个捋一遍”自查整改及定期督查研判活动，督促成员单位细化分解任务，明确完成时限，加大环境整治工作力度。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算只包括部门本级（机关）决算，无所属事业单位决算。
纳入本部门2017年部门决算编制范围的决算单位共有1个，如下：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
中共勉县县委农村工作部本级（机关） |
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制7人，其中行政编制6人、事业编制1人；实有人员9人，其中行政8人、事业1人。单位管理的离退休人员已全部交养老办。
(图
1)
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。
（1）2017年度本年收入合计1540.51万元，上年191.62万元，较上年增长1348.89万元，主要原因是增加了农村环境保护经费和公益岗位美丽乡村保洁员工资等收入。
（2）2017年度本年支出合计1540.15万元,上年188.48万元，较上年增长1351.67万元，主要原因是向镇村划拨了1350万元美丽乡村环境整治专项经费和公益岗位美丽乡村保洁员工资。
2、本年度收入构成情况。
2017年度本年收入合计1540.51万元。其中：财政拨款收入1485.69万元，占总收入的96.44%，均为一般公共预算财政拨款收入；其他收入54.82万元，是取得除财政拨款以外的各项收入，占总收入的3.56%，主要是人社局拨公益岗位保洁员工资50万元，省委办公厅拨固定观察点工作经费2万元，其他2.82万元。
收入构
成图
3、本年支出构成情况。
2017年度本年支出合计1540.15万元。其中：基本支出115.17万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的7.48%；项目支出1424.98万元，是为完成特定的工作任务和发展目标，在基本预算支出外，财政专款安排的支出，我部主要包括其他共产党事务支出、农村环境保护等专项业务事务支出，占总支出的92.52%。
支出构
成图
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。
（1）2017年度财政拨款收入1485.69万元，上年187.42万元，较上年增加1298.27万元，主要原因是增加了农村环境保护经费和公益岗位美丽乡村保洁员工资等收入。
（2）2017年度财政拨款支出1485.76万元，上年186.79万元，较上年增加1298.97万元，主要原因是向镇村划拨了1350万元美丽乡村环境整治专项经费和公益岗位美丽乡村保洁员工资。
2、一般公共预算财政拨款支出情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出1485.76万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出135.76（主要是单位人员工资、行政运行，调研、人居环境整治等发生的各项支出），节能环保支出1350万元（主要用于18个镇、198个村（社区）环境整治支出）。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出115.17万元，其中：人员经费112.98万元、公用经费2.19万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出1.19万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费1.19万元，公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元。2017年度“三公经费”比上年下降0.38万元，下降24.2%。其中：因公出国（境）费用上年0万元，与上年持平，原因是本年和上年均无因公出国（境）计划；公务接待费比上年下降0.38万元，下降24.2%，原因主要是严格贯彻执行中央八项规定，精简了接待支出；公务用车购置费上年0万元、公务用车运行费上年0万元，本年均与上年持平，主要是无公务用车。
因公出国（境）团组情况：2017年度因公出国（境）团组0个。
公务用车购置运行情况及保有情况：2017年度本部门无公车购置，运行情况及保有情况为0。
公务接待情况：2017年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待18批次，123人次，共计1.19万元，主要用于上级部门和兄弟县区检查交流美丽乡村建设接待支出。
2、培训费支出决算情况说明
本部门2017年无此项目支出。
3、会议费支出决算情况说明
2017年会议费支出0.63万元，较上年减少0.2万元，降低24.1%，主要是严格贯彻执行中央八项规定，精简了会议。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年度本部门对专项业务经费开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款1424.98万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年本部门机关运行经费支出2.19万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，比上年减少1.2万元，下降35.4%，主要是减少了办公费、差旅费等支出。
（二）政府采购支出情况。
本部门2017年无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2017年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。