勉县人民政府办公室2017年部门决算说明
一、部门主要职责
根据勉编发[2015]65号文件规定，勉县人民政府办公室主要职责是：
1、负责县政府的政务和日常事务工作。负责县政府的会议准备工作，协助县政府领导组织会议及决定事项的实施。
2、组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发出的公文及各种文稿，负责收发、管理各类文件资料，管理使用县政府、县政府办公室印信。
3、研究县政府各工作部门、直属事业机构和各镇政府请示县政府的事项，提出审核，报县政府领导审批。
4、督促检查县政府各工作部门、直属事业机构和各镇政府对县政府文件、会议决定事项及县政府领导有关指示的执行落实情况，并进行跟踪督办。组织办理县人大代表、政协委员的批评、建议、提案和意见。
5、围绕县政府总体工作部署，开展调查研究，收集上报信息，反映工作动态。
6、负责全县依法行政的组织协调、监督指导、考核评议和法制宣传；组织领导各部门行政执法工作，推行行政执法责任制，负责行政执法人员的监督管理和培训。
7、负责县政府规范性文件和县政府合同的审查及管理，承办县政府行政复议、行政诉讼、行政裁决和行政赔偿工作。
8、协助县委、县政府领导处置特别重大突发公共事件，负责各专项应急预案审核工作，指导各镇、部门应急体系、应急信息平台建设工作。
9、督促落实县委、县政府有关金融工作的部署，负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务，维护地方金融秩序。
10、负责县政府值班工作，及时向县政府领导报告重要情况，协调处理县政府各部门和各镇（街道办）向县政府反映的重要问题。
11负责县政府机关后勤服务、无线电管理和安全保卫工作，协调有关部门处理群众来信来访。
12、负责本系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设以及改革、发展、稳定工作。
13、承办县政府交办的其他事项。
二、2017年度部门工作完成情况
（一）服务全局扎实有力。以“五新”战略为统揽，围绕县政府全年目标任务和各阶段重点工作，充分发挥参谋助手和运转枢纽作用，重点工作推动落实和重要活动组织协调工作，先后组织和参与了中央芭蕾舞剧团展演、省市领导来勉各项检查调研、全市重点项目观摩点评、市县人大代表、政协委员集中视察等重大活动50余次，确保了各项活动组织有序、保障有力。
（二）以文辅政水平全面提升。始终把在决策上当好参谋作为第一要务来抓，牢固树立“身在兵位、胸怀帅谋”意识，全年共完成政府工作报告、全委会讲话、全体会讲话等重要文稿200多篇；认真落实公文处理四级审稿制度，对所有政务公文严格审核把关，力争刊印文件“零差错”，全年印发各类公文776件；牵头制定了《县政府2017年追赶超越重点工作任务作战图》《关于抓项目活融资强招商优环境扩投资的意见》等系列重要政策文件；进一步完善了发文登记、来文签收、办理机制，实行来文机要股一个口子签收，分管政务副主任一支笔签批，提高了文件运转的效率和质量；全年共接收各类公文1643份、传真1427份、机要信函162份。
（三）政务信息调研成效显著。围绕经济发展、脱贫攻坚、民生改善、美丽乡村、项目建设等课题，先后组织赴江苏、贵州、韩城等多地考察调研，形成了《“三转”促“三变” “三改”四提升—勉县建设土地股份合作社的实践与探索》、《外出考察学习县级平台公司发行债券有关情况的报告》等考察报告、调研文章13篇，其中省级以上刊物刊登2篇；坚持办公室全员编报信息机制，实行“周统计、月通报、季兑现、年考核”的“四个一”工作制度，政务信息采编、报送数量和质量继续高位运行；全年共向省市编辑上报信息228条，其省级采用14条，市级采用51条，被省政府办公厅确定为“全省信息工作先进个人”报送单位；编发《勉县政务信息》21期、《勉县政务手机报》260期。
（四）会议筹备工作严谨周密。坚持精简、效能、务实原则，健全完善政府会议筹备制度，严格会议审批流程，从严控制会议数量、规模和规格，切实规范办会程序；注重会前准备、会中组织、会后落实，精心筹划会议各个环节，主动与参会单位加强沟通协调，及时统计、通报参会情况，确保会议收到良好效果。全年筹备召开各类会议340余次，开展会务服务290余次，整合、合并同类型会议50余次。
（五）扶贫力量有效整合。按照“从优调配”原则，选调5名科级干部、6名工作人员，分别派驻县脱贫办、西坝社区、水碓村及涟水社区专职开展脱贫攻坚工作，全面强化一线脱贫攻坚力量，深入农户听民意、解民忧，不断密切干群关系。全年共组织干部入户走访850人次，集中开展了送健康、送温暖及牵羊计划等公益性活动，并通过社会扶贫APP落实贫困户微心愿40余条。多方争取项目资金支持，全年共从办公经费中挤出帮扶资金13万元，干部职工捐款2万多元；争取苏陕协作、养老体系建设、示范村奖补资金125万元，有效保障了驻村帮扶顺利开展。西坝社区驻村工作队被市委、市政府表彰为2017年度脱贫攻坚先进集体。
（六）紧盯重点促落实。建立完善平时考核台账，对政府重点任务作战图、脱贫攻坚、美丽乡村建设、重点项目推进等工作，县政府常务会议、专题会议，以及领导重要批示文件，分阶段、有重点地开展督促检查，实行定期通报、跟踪问效，确保了各项任务按期完成。全年累计开展督查活动61次，印发《督查通报》31期、提醒函28份、督办单9份，办结省市督办事项16件。
（七）跟踪问效惠民生。充分发挥政府网站桥梁纽带作用，全程关注、及时办理群众网上来信，确保了一大批民生问题得到妥善有效解决。全年共办理市长信箱转办件50件、县长信箱来件163件，回复率均为100%。紧盯交办、承办、审核、回复、回访等关键环节，采取集中督办、专项督查、办理工作“回头望”等方式，持续跟踪问效，确保了人大代表建议、政协委员提案按时限、高质量办结。全年政府系统共承担人大代表建议91件、政协委员提案104件。截止期限内全部办结，办结率和回访率达100%，满意率达98%。
（八）依法行政不断提高。一是坚强制度建设。坚持常务会议学法制度，确保新法律法规得到及时贯彻落实，全年组织学习《中华人民共和国中小企业促进法》、《行政诉讼应诉注意事项》等法律和规章10多部；组织600余名行政执法人员参与换证培训和考试活动。二是当好法律助手。聘请5名专职律师为县政府第三届法律顾问，为全县重大行政决策、重要行政行为提供法律意见，有效降低了行政决策风险。加强和改进行政规范性文件合法性审查和备案审查，全年共审查政府合同30余件、规范性文件10余件，实行“三统一”登记的规范性文件5件，清理规范性文件93件。三是强化复议应诉。坚持把做好行政复议应诉工作作为有效化解矛盾纠纷、规范行政行为、加强政府自身建设的重要抓手，积极引导各类群体依法理性表达诉求。全年共受理行政复议案件1件，参加应诉案件95件。
（九）政务服务深入推进。一是提升窗口服务。扎实推进商事制度改革，实施“五证合一”和“一照一码”制度，积极开展“三亮、三比、三评”活动，进一步简化审批流程，提升办事效率。全年共受理各类事项32879件，办结32879件，办结率100%，办理各类便民事项8956件，接待群众政策法规咨询5万余人次。二是推进电子政务。建立健全县级电子政务项目预审机制，推进电子政务规范化、集约化建设，优化网上行政审批系统，开展了操作技术培训活动，对部分行政职权事项开展网上审批，全年预审各级各单位电子政务项目5个，核减节约资金30万元。三是加强网站管理。关停了镇（街道办）、部门网站，在县政府门户开设独立信息公开专栏，对政府门户网站进行了自查整改，及时处置网站存在问题20个。
（十）应急管理全面加强。一是强化应急体系。建立完善了信息报送、处理、应急值守三项制度，将预案制定、修订工作和应急演练纳入部门年度综合考核，全年新修编印发应急预案13部。二是加强队伍建设。严格执行24小时值班等制度，落实专人驻夜值班，第一时间报送紧急信息，为领导掌握情况和及时应对处置发挥了积极作用；组织各级开展特种设备事故救援、反恐防暴等应急演练15次，提高了应急救援队伍快速反应能力和群众防灾避险自救能力。三是妥善应对处置。协调组织公安、安监、卫计、环保等多个部门，成功应对处置了新铺镇东边河村泥石流滑坡、108国道油罐车侧翻、危化品车辆侧翻等突发事件10余起，有效控制了事态、减少经济损失。
（十一）金融工作有序开展。一是强化银企对接。围绕金融服务实体经济，督促指导各家银行机构创新信贷产品、制定投放计划，积极与企业开展战略合作，帮助银行选择资金出口，帮助企业化解融资难题，全力支持重点工程项目的资金需求，全县各项贷款余额达到97.49亿元。二是提升服务水平。争取应急转贷基金2000万元，建立了汉中市首家中小企业应急转贷服务有限公司，共办理小微转贷企业38户，转贷金额达8295万元。充分发挥“助保贷”平台的作用，为县域内39家企业发放助保贷7140万元。三是深化金融扶贫。督促各金融机构全面落实贫困户小额信贷政策，持续扩大小额信贷覆盖面，累计发放扶贫小额贴息贷款4607笔，2.44亿元；制定出台了《勉县四带四促金融扶贫实施方案》，共筛选带动能力强的优质企业13户，带动669户建档立卡贫困户持续增收。
（十二）后勤保障更加有力。一是加强公车管理。积极推进公务车改革，统一喷涂公务用车标识，对车辆实行“一车一档”管理，全年为86个单位提供2600余台次公务用车服务，有效地保障了机关用车需求。严格落实私家车“通行证”管理制度，机关大院车辆停放整齐有序。二是提升保障能力。改善机关食堂就餐环境，提升机关餐饮服务水平，受到机关干部职工一致好评。推行机关环境卫生“全天候保洁”，在政府机关大院实施了道路“白改黑”工程，对用电、给排水等设施进行改造提升，为广大干部职工营造整洁、优美的机关办公环境。三是强化日常管理。建立健全机关节能制度，加强机关耗能统计与分析，机关单位能耗得到有效控制。加大昼夜巡查力度，定期检查卫生、安全情况，及时更新配齐安防设备，组织开展反恐消防演练，为机关院内工作人员营造了舒适、清洁、安全的工作环境。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。
纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有2个，包括：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
勉县人民政府办公室本级 |
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2 |
勉县机关事务管理局 |
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制81人，其中行政编制36人、事业编制45人；实有人员67人，其中行政26人、事业41人。单位管理的离退休人员24人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总体情况
（1）2017年度本年收入合计1449.74万元，较上年增加436.25万元，主要原因是新增下属单位县机关事务管理局，产生追加经费预算收入及职工基本养老保险缴费、职业年金缴费。
（2）2017年度本年支出合计1265.34万元，比上年增加264.88万元，主要原因是新增下属单位县机关事务管理局，产生追加经费预算收入及职工基本养老保险缴费、职业年金缴费。
2、本年度收入构成情况
2017年本年收入合计1449.74 万元。其中:财政拨款1374.05万元，占总收入的94.78%，均为一般公共预算财政拨款；其他收入75.69万元，是财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的5.22%， 主要是海门市财政局拨苏陕扶贫工作经费30万元，奖金1万元，清缴通信费及返还代缴电费13.34万元，非税返还收入及公益性岗位补贴31.35万元。
3、本年支出构成情况
2017本年支出合计1265.34元，其中:基本支出1188.56万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 93.93%；项目支出76.78万元，主要是完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算之外安排的财政专款支出，主要包括政府院内维修改造、办公设备、周转房设备购置等专项业务支出，占总支出的 6.07%。
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况
2017年财政拨款收入1374.05万元，比上年增加384.64 万元，主要原因是新增下属单位县机关事务管理局，产生追加经费预算收入及职工基本养老保险缴费、职业年金缴费及正常调资人员经费增加等。
2017年财政拨款支出1217.58 万元，比上年增加241.21万元，主要原因是新增下属单位县机关事务管理局，产生追加经费预算收入及职工基本养老保险缴费、职业年金缴费及正常调资人员经费增加等。
2、一般公共预算财政拨款支出情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出1217.59万元按支出功能科目分，均为一般公共服务支出,包括政府办公厅（室）及相关机构事务1217.37万元和财政事务0.22万元。
政府办公厅（室）及相关机构事务1217.37万元。包括：
（1）行政运行730.52万元，主要用于本单位基本运行支出。
（2）法制建设30万元，主要用于本单位法制建设方面的支出。
（3）事业运行65.31万元，主要用于事业单位的基本运行支出。
（4）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出391.54万元，主要用于机关院内维修改造、办公设备、周转房设备购置及后勤保障服务支出。
财政事务0.22万元，全为信息化建设支出，主要用于财政专线使用年费。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1172.16
万元，其中：人员经费658.21万元，公用经费513.93万
元，主要用于保障机构正常运转和日常工作需要经费支出。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出21.37万元，与上年相比减少3.74万元，减幅14.89%,下降的主要原因是我办严格执行中央八项规定，厉行节约，严格按照公务接待管理办法和公务用车管理制度压缩经费开支。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年相比，因公出国（境）费用减少4.56万元，减幅100%，主要原因是严格贯彻执行八项规定,严控因公出国（境）费。公务接待费7.04万元，与上年相比，公务接待费增加1.07万元，增幅17.92%，增加原因是新增下属单位县机关事务管理局产生公务接待费用。公务用车购置费0元，公务用车运行维护费 14.33万元，与上年相比，减少0.25万元,减幅1.71%，主要是严格贯彻执行八项规定,严控各项车辆运行费用。
因公出国（境）团组情况：2017年全年无因公出国（境）
团组。
公务用车购置及车辆保留情况：2017年本部门无公务车辆购置，本部门及下属单位年末公务用车实际保留6辆。
公务接待费：2017年度公务接待累计80批次，740人次、经费总额7.04万元。主要是承担对口接待任务及上级相关部门项目考察、学习交流、调研工作等发生的公务接待费用。
2、培训费支出决算情况说明
培训费支出3.04万元，主要是用于干部应急指挥演练、法制建设、金融知识等方面的培训支出，比上年增加 1.69 万元，增幅93.82%，主要是新增金 融办干部知识业务培训支出。
3、会议费支出决算情况说明
我办2017年和2016年均无会议费支出。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款182.33万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出 229.50万元，主要用于维持机关日常运转的公用支出，占机关运行经费的 100%。与上年相比减少28.85万元，减幅11.17%，主要原因是励行勤简节约，高效使用有限资金。
（二）政府采购支出情况。
2017 年本部门无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2017年末，本部门下属单位实际共有车辆6辆(其中：财政拨款开支6辆）。无单价50万元和100万元以上的通用设备。2017年当年无购置车辆。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
勉县人民政府办公室
2018年9月3日