勉县机关工委2017年部门决算说明
一、部门主要职责
1、对所属机关党组织党的建设工作进行研究部署。指导所属机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设，做好党员的教育、管理、服务和监督工作。
2、检查、指导、督促所属机关党组织对县委的决定、决议、重要工作部署以及《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》的贯彻落实。配合做好所属机关党组织党建工作考核。
3、负责审批所属机关党组织的换届选举工作；负责报批所属机关党组织的新建、改建和撤并；负责审批所属机关党组织接收预备党员、预备党员转正。
4、指导所属机关党组织加强党风廉政建设，按照权限审议和审批党员干部违反党纪的问题和处理决定。
5、指导所属机关党组织做好群团工作和精神文明建设。
6、完成县委交办的其它工作任务。
二、主要工作任务
1、强化思想引领，大力推进学习型党组织建设，进一步加强机关党的思想政治工作。以思想建党补足精神之“钙”，充分利用“三会一课”平台，认真学习贯彻党的十九大精神,庆祝建党97周年等党建主题教育活动。
2、持续深化党的基层组织建设全面过硬工程，切实提高党组织的“两力两率”。坚持党建工作目标管理责任制，落实落细党建责任清单；严格党组织生活，坚持组织生活会、民主评议党员、党员党性定期分析、党员积分制管理等制度；扎实抓好党务干部、入党积极分子培训工作；积极稳妥地做好发展党员工作。
3、扎实开展以“激情、干净、超越”为主题的作风建设活动，提振“三个勉县”建设精气神。认真贯彻落实好中央《八项规定》、反“四风“要求和中省市县一系列实施意见。
4、持续推进党风廉政建设和机关精神文明建设。
5、切实加强制度及自身建设。健全完善制度管理体系，严格制度执行，切实做到用制度管人，按制度办事。
三、部门预算单位构成
本部门属一级预算单位，无下属单位。
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序号 |
单位名称 |
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1 |
中共勉县直属机关工作委员会部门本级（机关） |
四、部门人员情况说明
县直机关工委是县委的派出机构，核定编制7人，其中，行政6人，事业1人。内设综合办公室一个，现有工作人员5人 ，在岗工作人员5名，退休干部3名,享受遗属补助1人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总休情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。
2017年收入77.84万元，2016年度收入69.82万元，比上年增加8.02万元，同比增加11.48％，增加原因为其他收入资金的款额增加。
2017年本部门支出66.67万元，与上年支出69.08万元相比，减少2.41万元，同比下降3.49%，下降原因为经费开支减少。
2、本年度收入构成情况。
本年度收入77.84万元，其中财政拨款收入71.23万元，其他资金收入6.61万元。
3、本年支出构成情况。
本年度支出66.67万元，其中人员经费支出5012万元，公用经费支出9.57万元，项目支出0.36万元，其他资金支出6.61万元。
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。
2017年财政拨款收入71.22万元，2016年度财政拨款收入66.82万元，比上年增加4.4万元，同比增加6.58%，增加原因为基本支出拨款增加。
2017年财政拨款支出60.05万元，2016年度财政拨款支出66.08万元，比上年减少6.03万元，同比减少9.12%，减少原因为经费开支的减少。
2、一般公共预算财政拨款支出情况（按政府功能分类）
2017年度财政拨款支出60.05万元，其中信息化建设支出0.22万元，行政运行支出50.12万元，其他共产党事务支出9.71万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出59.69万元，其中人员经费支出50.12万元，公用经费支出9.57万元。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2017年度“三公经费”、培训费及会议费支出情况说明。
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明，本部门2017年无此项目支出。（1）因公出国：本年度没有产生费用；（2）公务接待：本年度无公务接待，没有产生费用；（3公务用车：本单位没有公务用车，无相应费用产生。
2、培训费支出决算情况说明
本部门2017年度无此项目支出，2016年度支出0.36万元，减少0.36万元，减少原因为2017年度培训费支出0.054万元，由其他资金支出列支。
3、会议费支出决算情况说明
本部门2017年无此项目支出。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年本部门实现了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款71.22万元，政府性基金预算当年拨款0万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度本部门机关运行经费支出5.54万元，主要用于一般预算财政拨款中商品和服务支出，有办公费、差旅费、水电费等。2016年度机关运行经费支出4.84万元，2017年度增加0.7万元，同比增加14.46%，增加原因为差旅费增加、办公耗材费增加。
（二）政府采购支出情况
本部门2017年无政府采购支出
（三）国有资产占用及购置情况说明
截止2017年末，本部门所属单位无车辆，无单价50万元以上的通用设备。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
附件：/upload/20201021/7fd6dae0b1e34981bcb28085698a48da.xls