勉县经济贸易局
2017年部门决算说明
一、部门主要职责
（一）宣传和贯彻执行中、省、市有关工业、中小企业、商贸流通工作的法律法规和相关政策，研究拟订全县工业、中小企业、商贸流通工作的规范性文件，并组织实施。
（二）负责监测、分析、研究全县工业、中小企业和商贸流通行业运行态势，根据国家宏观调控和产业发展规划，研究提出我县经济调控措施。
（三）负责所属企业体制改革工作，推进建立现代企业制度，对各种经济成份的企业实行宏观管理和指导，规范企业运作；指导企业的管理和城镇集体手工业联合社的工作。
（四）指导全县的工业企业和商贸流通企业产业结构调整，提出重点行业、重点产品的调整方案，拟定全县名牌战略规划和措施并组织实施，扶持名牌产品发展。
（五）指导全县企业技术进步、技术创新和技术改造工作；指导资源节约和综合利用，组织协调工业环境保护和环保产业发展。
（六）抓好重要商品的行业监管，负责组织实施生猪屠宰、酒类流通、煤炭、成品油、直销、特许经营、蚕茧收购、再生资源等重要商品的行业监管。
（七）负责全县餐饮、住宿、洗浴、美容美发、照相、洗染等服务行业的规划指导。
（八）培育发展城乡市场体系，抓好县城集贸市场规划、建设和管理，做好流通领域食品安全和绿色市场建设工作。
（九）负责全县重要消费品和重要生产资料市场监测、预警和信息报送工作。
（十）负责协调解决企业融资担保和非公经济工作。帮助企业协调解决企业在生产、经营、发展中的问题。
（十一）负责本系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设以及改革、发展、稳定工作。
（十二）贯彻执行国家和省市关于电子商务发展的方针政策和法律法规，负责全县电子商务行业的管理、指导、协调、推进工作。普及传播“互联网+”和电子商务应用，培育引进电子商务企业，优化电子商务发展环境。
（十三）承办县政府交办的其他事项。
二、2017年度部门工作完成情况
全县规模以上工业产值完成262.7亿元，增长19.88%，占年度任务的109%；规模以上工业增加值完成41.75亿元，增长16.5％，超目标任务7.5个百分点；预计全县工业固定资产投资完成76000亿元，占年度任务的117%；4个市考工业项目建设完成投资22841万元，占年度计划投资的112.8%；新培育规上企业6户，申报待批10户，预计全年新培育规上工业企业16户，超目标任务5户；全年社会消费品零售总额完成40.46亿元，增长13.3%；外贸进出口额完成20776万元，占年度目标任务的106%；实际利用外资已完成138万美元，占年度目标任务的276%。新培育限上企业10户，申报待批10户，预计全年新培育限上企业20户，超目标任务8户；预计全年非公经济增加值占比GDP比重达到55%，占年度任务的100%。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。
纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有4个，包括：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
经济贸易局机关 |
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2 |
手联社 |
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3 |
汇融担保中心 |
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4 |
电子商务产业发展办公室 |
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制36人，其中行政编制22人、手联社事业编制6人、汇融中心事业编制3人、电子商务产业发展办公室事业编制5人；实有人员41人，其中行政26人、事业12人，借调3人。单位管理的退休人员66人已全部交养老办。离休3人。60年代精简和遗属15人。
（图1）
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总体情况
（1）2017年度本年收入合计624.99万元，与上年收入910.22万元变比，减少285.23万元，同比下降31.33%，下降原因为2017年开始退休人员工资不纳入单位预算收支，由养老经办中心统一发放。
（2）2017年度本年支出合计653.23万元，与上年支出941.76万元相比，减少288.53万元，同比下降30.63%，下降原因为2017年开始退休人员工资不纳入单位预算收支，由养老经办中心统一发放，严格执行中央八项规定，压缩一般性支出。
2、本年度收入构成情况：
2017年本年收入合计624.99万元。其中：财政拨款收入599.80万元占总收入的95.96%，均为一般公共预算财政拨款；其他收入25.19万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的4.04%。
3、本年支出构成情况。
2017年本年支出合计653.23万元，其中：基本支出622.23万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的95.25%；项目支出31万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出，我单位主要包括商贸实务、其他科学技术等专项业务支出，占总支出的4.75%。
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况
2017年财政拨款收入599.80万元，，较上年财政拨款收入862.53万元，减少了262.73万元，主要原因是2017年开始退休人员工资不纳入单位预算收支，由养老经办中心统一发放。
2017年财政拨款支出611.76万元，与上年财政拨款支出872.06万元，减少了260.3万元，下降原因是2017年开始退休人员工资不纳入单位预算收支，由养老经办中心统一发放，严格执行中央八项规定，压缩一般性支出。
2、一般公共预算财政拨款支出情况
2017年一般公共预算拨款支出611.76 万元，按政府功能分类科目分，包括一般公共服务支出599.79万元（主要是工资福利支出）、科学技术支出11.97万元（主要是项目支出）。
一般公共服务支出599.79万元，包括：
（1）信息化建设0.22万元，用于财政内网的年使用费。
（2）行政运行518.27万元，是反映行政单位的基本运行支出。
（3）国内商贸管理30万元，反映商贸部门国内贸易管理方面的支出。
（4）招商引资10万元，主要用于2017年度的招商引资活动经费。
（5）事业运行22.47万元，主要用于事业单位的基本运行支出。
（6）其他商贸事务支出18.83万元，主要用于电子商务产业发展需要培训、外出考察等支出。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年一般公共预算拨款基本支出599.79 万元，其中:人员经费520.20万元，公用经费79.59 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支
（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出9.6 万元，其中：因公出国（境）费用0元，公务接待费6.3万元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费3.3万元（公车租赁费）。2017年度“三公经费”支出较上年减少0.17万元，下降1.7%，主要是严格落实中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费用0元（与上年持平），主要是本年和上年均无出国（境）事项；公务接待费减少0.07万元，主要是2017年招商引资工作职责已划转出去，减少了招商引资接待；公车购置费0万元（与上年持平）主要原因是严格执行公车改革规定；公务用车运行维护费（公车租赁费）减少0.1万元，主要是严格贯彻执行八项规定，严格控制车辆运行费用。
因公出国（境）团组情况：2017年全年因公出国（境）0次0元。
公务用车购置运行情况及保有情况：2017年本部门无公务车辆购置，没有保留公务用车。
公务接待费：2017年度国内公务接待累计30批次300人、经费总额6.3万元。主要是上级领导来检查、调研工业、中小企业、商贸流通、电子商务等运行情况和部分2016年招商引资陈欠款等费用。
2、培训费支出决算情况说明
培训费支出0.83万元，和上年持平，主要是严格执行培训费规定，对培训费从总量上进行了控制。
3、会议费支出决算情况说明
会议费1.04万元，主要是涉军涉核信访人员八一座谈会议和春节慰问支出，较上年减少1.02万元，下降49.5%，主要是严格贯彻执行八项规定，精简各类会议。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算当年拨款11.97万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一） 机关运行经费支出情况。
2017年本部门机关运行经费为79.59万元，用于维护机关日常运转所必需的公用支出。2017年机关运行经费支出较上年减少32.41万元，下降28.9%，主要是严格执行中央“八项”规定控制各项支出。
（二）政府采购支出情况。
2017年本部门政府采购支出总额共31万元，其中政府采购货物类支出6.4万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出24.6万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2017年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。