勉县残疾人联合会2017年部门决算说明
一、部门主要职责
勉县残联是经县委批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的县委直接管理的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能；代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。主要职责是：
（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
（六）承担政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调服务。
（七）负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。
（八）承担县委县政府交办的其他工作。
二、2017年度部门工作完成情况
1、全力推进县镇残联换届工作。及时向县委领导汇报省市残联换届的相关要求，努力争取最大支持。10月13日县委办公室印发了《勉县残疾人联合会换届工作实施意见》，随后县残联及时召开了镇（办）换届工作部署会议，专门对镇（办）残联换届工作进行安排部署。全县18个镇（办）完成换届并产生镇（办）主席团、理事会成员以及出席县残联第六次代表大会的代表人选，共推选出代表46人，其中残疾人及其亲属35人。12月29日顺利召开了县残联第六次代表大会，完成了既定工作任务。
2、保障救助工作扎实推进。
（1）、为7400余名残疾人发放两项补贴896.084万元（残联审核，民政发钱）。其中生活补贴549.636万元，护理补贴346.448万元。
（2）、为全县216个专职委员发放补贴57.24万元。
3、救助政策落实到位。
（1）、为147名残疾人适配辅助器具218件；
（2）、投入24万元为40户贫困残疾人家庭进行无障碍改造；
（3）、为130名贫困白内障患者实施复明手术；
（4）、为16名肢体残疾人进行假肢取型，成功安装假肢8人；
（5）、为3名残疾儿童实施抢救性康复救助；
（6）、精神病服药救助533人次11.2万元，精神病住院医疗救助173人7.94万元；
（7）、资助4名残疾大学生和12名义务教育阶段残疾学生2.56万元。
4、县残疾人康复中心建设全面完成。县残疾人康复中心建设硬件设施装修到位，康复设备通过政府采购程序已安装到位，县残疾人康复中心运行良好。
5、托养工作有序有力。为县残疾人托养服务中心购置9.876万元康复训练设备，拨付19.7144万元，依托县中心敬老院托养100名重度残疾人。
6、就业安置成就显著。新增安置残疾人就业50名，通过政府购买服务形式对645名劳动年龄阶段残疾人进行了实用技术培训。安置10名残疾人到公益性岗位就业；完成残疾人自主创业10名。积极推进机关企事业单位按比例安排残疾人就业，加强对残疾人就业保障金征收力度，年审42家企事业单位，征收残保金32.92万元。
7、扎实开展残疾人脱贫攻坚工作。
（1）、开展了精神病患者门诊服药救助工作，累计救助475人次，为64名精神病患者提供住院医疗救助。
（2）、举办农村残疾人实用技术培训工作。结合精准扶贫工作，在金泉镇、镇川镇、阜川镇、定军山镇4个镇举办6期共18个班残疾人实用技术培训，培训困难残疾人645人。通过培训，使一部分有劳动能力的残疾人掌握一技之长。
（3）、实施贫困残疾人家庭无障碍设施改造项目。全年在定军山镇为40户贫困残疾人家庭实施了无障碍改造，为他们出行提供了便利。
（4）、落实残疾人机动轮椅车燃油补贴项目。组织各镇（办）调查摸底申报，县残联审核通过15人，将通过“一卡通”发放到残疾人手中。
8、切实加强残疾证核发工作。八月中旬，改变多人轮流办证现状，固定一人专职办证，严格执行残疾证办理的相关要求，坚决杜绝办关系证、人情证。截至目前，今年办证1000本，主动为残疾人上门办证80余本，累计办证13604本。
9、维稳工作责任到位。针对残疾人队伍存在的不稳定因素，快速跟进化解矛盾，把问题解决在萌芽状态。全年接待信访30人次，处理突出问题5个，群众满意率100%。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算只包括部门本级（机关）预算,无下属事业单位。
纳入本部门2017年部门决算编制范围的一级预算单位共有1个，包括：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
勉县残疾联合会本级（机关） |
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制8人，其中行政编制4人，事业编制4人。实有人员9人，其中行政4人，事业5人；单位管理的退休人员6人，退休人员于2017年6月已移交养老机构。
五、部门决算收支情况总体情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总休情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。
2017年度财政拨款收入总计323.64万元，支出总计362.38万元,与2016年相比，收入减少762.05万元，减少235%、支出减少总计637.6万元，减少175%，主要原因：残疾人两项补贴发放划归县民政局发放，并进行决算。
2、本年度收入构成情况
2017年本年收入合计323.64万元。其中财政拨款收入323.64万元，占总收入的100 %，其中：一般公共预算财政拨款323.04 万元， 政府性基金预算财政拨款 0.6万元。
3、 本年支出构成情况
2017年本年支出合计362.38万元。其中：基本支出91.81万元，包括人员经费和公用经费，占总支出的25%，项目支出270.57万元，主要包括残疾人康复、残疾人就业和扶贫，及其他残疾人事业支出和国家彩票公益金安排的精神病服药项目支出，占总支出的75 %。
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况
2017年度财政拨收入总计323.64万元，支出总计362.38万元,与2016年相比，收入减少762.05万元，减少235%、支出减少总计637.6万元，减少175%，主要原因：残疾人两项补贴发放划归县民政局发放，并进行决算。
2、一般公共预算财政拨款支出情况
2017年县残联本级支出预算340.27万元，按支出功能科目分为：（1）一般公共服务支出0.22万，主要是财政网.信息化建设费用0.22万元，（2）社会保障和就业支出340.05万元，主要是残疾人康复费用53.46万元，残疾人就业和扶贫项目97.89万元，其他用于残疾人事业支出134.13万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出91.81万元，其中：人员经费84.2万元，主要包含基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、退休人员生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出，比上年减少19.59%，原因是从2017年6月起单位退休人员的离退休费用全部转机关养老保险发放。公用经费7.6万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、其他商品服务支出、办公设备购置等，较上年节约1977元，下降3%。主要原因是节约开支。
4、政府性基金财政拨款收支情况
2017年政府性基金预算财政拨款为年初结转和结余22.1万元，本年收入0.6万元，本年支出22.1万元，年末结转和结余0.6万元。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2017年度“三公“经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公“经费支出情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.16万元，其中因公出国(境)费用为0万元，公务接待0.16万元，公务用车购置及运行维护费用0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。2017年度“三公经费”支出比上年减少0.01万元，其中：无因公出国（境）费用；公务接待费减少0.01万元，减少原因按照厉行节约相关要求单位接待支出减少；无公务用车购置及运行维护费用。
因公出国（境）情况：无。
公务用车购置及保有情况：公务车已交归机关事务管理局统一管理，2017年公务用车购置 0辆，2017年年末公务用车实际保有量0辆。
公务接待费：2017年度国内公务接待2批次，20人次，经费总额0.16万元，主要用于接待市级部门检查指导工作用餐。
2、培训费支出决算情况说明
2017年度财政决算培训费支出33.08万元，为省市下达项目培训的2016年残疾人实用技术培训支出12.84万元，2017年度残疾人职业培训项目支出20.2万元，较上年增长33.08万元。原因是2016年度残疾人职业培训较晚，在当年决算时未拨付培训费，故造成2017年度培训费支出较大。
3、会议费支出决算情况说明
2017年度会议费支出0.52万元，较上年增长0.52万元。原因是新增召开全县残疾人康复需求调查动态培训会议支出，较预算结余0.98万元。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 0万元。
七、其他重要事项的情况说明：
（一）机关运行经费支出情况。
机关运行经费实际支出75980.23元，较上年减少1977元，降低费用3%，原因是厉行节约。
（二）政府采购支出情况
2017年度勉县残联政府采购支出总额20.2万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.02万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额100%。
（三）国有资产占有使用情况。
截止到2017年12月31日，勉县残联共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用0辆，其他用车0辆；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。单价50万元以上的通用设备 0 台（套）；单价100万元以上的通用设备 0台（套）。2017年当年购置车辆 0辆；购置单价50万元以上的设备 0 台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0 台（套）。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。