勉县人力资源和社会保障局
2017年部门决算说明
一、部门主要职责
（一）贯彻执行党和国家、省、市有关人力资源和社会保障工作的方针政策和法律法规、规章，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督检查、协调指导。
（二）依据《公务员法》对全县国家公务员实施综合管理；负责制定全县国家公务员招录计划和培训工作。
（三）依据人才流动的政策法规，规范管理人力资源市场，指导全县高校毕业生就业工作；负责县级政府机关、事业单位工作人员和镇（街道办事处）事业单位工作人员的交流管理工作，负责县政府和参照县政府公务员管理的事业单位副科级以下公务员（或干部）的档案管理工作。
（四）依据国家奖励表彰制度，指导和协调政府奖励表彰工作，审核以县政府名义实施的奖励表彰活动及奖励表彰的人员。负责县政府机关部门及县乡镇事业单位一般工作人员年度考核工作。
（五）依据军队转业干部政策，制定安置和培训计划并做好组织实施和监督指导工作。负责全县自主择业转业干部的管理服务和困难企业军转干部解困工作。
（六）负责管理全县机关、事业单位工作人员回避、辞职工作。承办县政府管理的部分机关、事业单位领导的行政任免。负责全县行政机关、事业、企业单位干部和国家公务员人数及工资统计工作。
（七）综合管理全县专业技术人员的专业技术职务聘任和专业资格考试。组织实施各类专业执业资格考试报名工作；负责事业单位初级任职资格的审批和高、中级任职资格的推荐；负责各类专业技术职务任职资格证书、执业资格证书的核发工作。
（八）依据国家关于机关、事业单位职员、专业技术人员和工勤人员管理的政策法规，组织机关、事业单位工人的技术等级考核工作。管理全县专业技术人员、乡土人才和专业技术队伍建设工作，组织有突出贡献中青年专家、享受政府特殊津贴专家的选拔工作，负责专业技术人员继续教育工作。
（九）依据国家制定的机关、事业单位的工资福利制度和离退休的政策规定，负责全县机关、事业单位工作人员工资制度改革和工资福利的管理工作；负责全县机关、事业单位工作人员工资审批，更改工龄审批；贯彻执行津贴、补贴和绩效工资制度，综合管理全县机关事业单位工作人员死亡待遇、伤亡定性工作；负责全县机关、企事业单位工作人员退休审批；负责监督落实企业职工工资政策、企业工资指导线的有关政策和国有企业经营者收入分配政策。
（十）依据国家社会保险政策法规，编制社会保障事业发展规划及年度计划，并组织实施和监督检查；代表县政府行使社会保险的监督，检查和监察职权。
（十一）制定并实施本县社会保险服务体系建设。负责监督落实养老、失业、医疗、工伤、女工生育保险和企业离退休人员、下岗职工医疗保险等社会保障的基本政策和标准；负责全县城镇居民养老保险工作；负责本县劳动和社会保险领域标准化工作；组织建设全县社会保险信息网络。
（十二）执行国家职业分类、职业技能标准和相关行业标准。负责全县促进就业工作，编制预算、管理审批、决算就业再就业资金；制定本县企业职工技能培训和失业人员、企业下岗职工再就业培训的规划；规划全县劳动力市场的发展；制定职业介绍的管理规划；制定本县农村劳动力转移就业规划并组织实施。
（十三）制定本县劳动关系调整的基本规划和劳动合同、集体合同制度的实施规范。会同有关部门拟订农民工工作规划和政策并组织实施；协调解决农民工合法权益维护工作。组织实施企业职工工作、休息休假制度和女工、未成年工特殊劳动保护政策；负责政策性安置和调配工作，参与评定县级企业劳动模范。
（十四）负责人事、劳动争议案件的仲裁和调处工作。
（十五）负责本系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设以及改革、发展、稳定工作。
（十六）承办县政府交办的其他事项。
二、2017年度部门工作完成情况
2017年实现城镇新增就业5171人，其中城镇失业人员再就业1696人，就业困难人员再就业866人，登记失业率控制在3%；农村劳动力转移就业87319人，实现经济创收248127万元；实名登记应届毕业生870人，793人就业，就业率为91.84%；优化人才服务，加强人事管理，全年共招录各类人才320人，其中村官中定向招聘扶贫事业干部13人，面向建档立卡贫困户招录27人。完成高校毕业生就业见习160人（其中建档立卡贫困户20人），发放就业见习补贴115.2万元。新录用干部岗位培训112人，完成专业技术人员继续教育公需科目培训4000余人。我局做为打赢脱贫攻坚战“八个一批”就业创业扶贫牵头部门，紧扣脱贫攻坚政治任务，认真落实全县“1+19”脱贫攻坚劳动力培训支持计划，积极实施就业“四促”（促进有组织劳务输、促进公益性岗位就业、促进就地就近就业、促进创新创业就业），不断提升贫困劳动力就业创业能力，努力实现“就业一人、脱贫一户”的总体目标。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。
纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有3个，包括：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
勉县人力资源和社会保障局（机关） |
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2 |
勉县人才交流中心 |
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3 |
勉县劳动保障监察大队 |
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制30人，其中行政编制18人、工勤编制1人、事业编制11人；实有人员30人，其中行政21人、工勤1人、事业11人。离退休7人，其中离休0人，退休7人，退休人员已全部移交养老机构。
18人（行政）
11人（事业）
1人（工勤）
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况说明
2017年度本年收入2060.33万万元，比上年减少20.88万元，减少原因主要是本年“三一一”人才慰问津贴下拨较迟。2017年度本年支出2137.31万元，比上年增加923.6万元，增加原因是主要是我单位加大就业扶贫力度，开发公益性岗位，就业扶贫资金支出较大。
2、本年度收入构成情况
2017年本年收入合计2060.33万元。其中财政拨款收入2060.33万元，占总收入100%，均为一般公共预算财政拨款。
3、本年支出构成情况
2017年本年支出合计2137.32万元，其中：基本支出386.5万元，包括人员经费和公用经费，占总支出的18.08%，项目支出 1750.82万元，我单位项目支出主要包括社会保障和就业支出、扶贫支出，占总支出的 81.92%。
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况
2017年财政拨款收入2060.33万元，比上年减少318.98万元，减少原因主要是“三一一”人才慰问津贴和振兴计划补助金上级拨款较迟。2017年财政拨款支出2137.31万元，比上年增加913.63万元，增加原因主要是我单位加大就业扶贫力度，社会保障和就业支出较去年大幅度增加。
2、一般公共预算财政拨款支出情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出2137.32万元。按政府功能分类科目分，包括一般公共服务支出122.18万元主要为工资福利支出和办公支出。社会保障就业支出2013.64万元主要为就业扶贫及开发公益性岗位支出，农林水扶贫支出1.5万元主要用于扶贫村建设。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出386.51万元，其中：人员经费308.29万元，公用经费78.21万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出1.56万元，其中因公出国(境)费用为0万元，公务接待1.56万元，公务用车购置及运行维护费用0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。2017年度“三公经费”支出比上年增加 0.64万元，其中：无因公出国（境）费用；公务接待费比上年增加0.64万元，增加原因主要是上级加大对就业扶贫的检查力度，迎接上级检查接待较多，其他市县来人观摩学习批次较多，导致接待费增加；无公务用车购置及运行维护费用。
因公出国（境）情况：无。
公务用车购置及保有情况：2017年公务用车购置0辆，2017年年末公务用车实际保有量0 辆，。
公务接待费：2017年度国内公务接待23批次，184人次，经费总额1.56万元，主要是上级业务检查接待。
2、培训费支出决算情况说明
培训费支出0.32万元，较上年增加0.32万元，增加原因是主要对各乡镇的劳动保障信息员进行了业务培训。
3、会议费支出决算情况说明
会议费支出2.81万元，较上年度增加了2.81万元主要增加原因是2017年我单位举办了全市就业扶贫现场会。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款2060.33万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
机关运行经费支出386.51万元，其中人员经费支出308.29万元，公用经费支出78.21万元。较上年增加47.15 万元，增加原因主要是编制增加，人员工资及公用经费增加。
（二）政府采购支出情况。
本部门2017年无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2017年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。